Нет выручки, как отразить расходы по н/прибыль

[Лиля Ж.]

Добрый день! Очень прошу помощи.
В 4 квартале выручки не было, расходы были(аренда , зар.плата, услуги банка).
Была проверка по НДС, т.к. он к возмещению, отказали, попросили сделать 0 отчет, и забыть, По прибыли посоветовали так же поступить.
Вот я и думаю, Выручку и расходы оставляю как за 3 квартал, ну т.е. ф.2 копия 3 квартал. Расходы по аренде + услуги банка +з/плата -отнесу на 97счет? и заплачу налог на имущество? И получится декларация по прибыли то же как в 3 квартале.
Если по другому, то налог на прибыль к возмещению, будет проверка, а в налоговой сами говорят, зачем вам это, выручки не было- к вычету принимать не льзя.
Совсем запуталась.
Очень прошу совета.
Заранее благодарна.