БП (Бухгалтерия предприятия) Расходы по уплате страховых взносов при закрытии скидываются на счет 91.02

[AlexT]

Т@тьян@,

Сообщение от Т@тьян@

AlexT, наверное наоборот 20 и 26 по дебету, а 51,68 по кредиту. А 60 счет у вас как с зарплатой связан?

Нет, все как на картинке.
60 счет - за февраль за наших работников зарплату выдала другая фирма, т.е. была одна организация, стало 2, карточки работников от той организации. В то время у нас не было еще расчетного счета и денег. Т.е. фактически дали аванс.
Счет 70 появляется во 2 квартале, т.к. за февраль в начале марте зарплату выдала другая организация (60 счет вместо 70), а за март в начале апреля наша (уже 2й квартал).