Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.04.2016, 12:28 | #11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.09.2009
Сообщений: 434
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день,
ООО УСНО (Д-Р) заполняем форму 6-НДФЛ за первый квартал. Заработная плата за каждый месяц 100 рублей. Дата получения дохода - последний день месяца, дата удержания налога 5-е число следующего месяца тогда в 6НДФЛ по строкам будет так Раздел 1 010 - 13 020 - 300 030 - 0 040 - 39 045 - 0 050 - 0 060 - 5 070 - 26 080 - 13 090 - 0 Раздел 2 100 - 31.01.2016 110 - 05.02.2016 120 - 08.02.2016 (так как были 06 и 07 выходные) 130 - 100 140 - 13 100 - 29.02.2016 110 - 04.02.2016 (так как 05 выходной) 120 - 09.02.2016 (так как были 05, 06, 07 и 08 выходные) 130 - 100 140 - 13 Правильно ли я понял, что: 1) сведения о ЗП за март в Раздел 1 попадают, но в Раздел 2 не попадают? 2) в строке 080 указывается сумма налога, которую не удержали по состоянию на 31.03.2016, но которую уже выплатили в апреле?
__________________
учиться, учиться, учиться |
|
|