Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.03.2017, 12:45   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.03.2017
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Материал отгружен в 4 квартале, но признали часть поставки только в 1 квартале

Добрый день! Вопрос по НДС. У нашего предприятия случилась спорная поставка в 4 квартале 2016 года. Коротко: материалы поставлялись подрядчику, который передавал какую то часть из них субподрядчику (договора поставок у нас есть как с подрядчиком, так и с субподрядчиком), изначально УПД был выставлен подрядчику, но они пояснили, что весь объем по договору уже выдали субчику и он этот объем должен принять и оплатить. УПД был перевыставлен в адрес субчика, но те так же отказались подписывать, мотивируя это тем, что этот объем подрядчик у них "занимал" и теперь просто вернул, поэтому и оплачивать должен подрядчик. В 4 квартале мы так и не смогли предъявить данный объем кому либо, поэтому и в отчетность данный упд не вошел. В 1 квартале, после долгой переписки между нами, субчиком и подрядчиком, субчики признали только часть поставки и оплатили признанную часть в марте. Как мне правильно поступить с этой частью? Нужно включить ее в 4 квартал и сдать уточненку или перевыставить ее уже в 1 квартале новой датой, или можно включить ее в отчетность 1 квартала, но со старой датой. Сдавать уточненку нет желания, поскольку ндс с этой суммы придется заплатить весь, а в 1 квартале эта сумма будет к возмещению, чего просто не хотелось бы.
Светлана см вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot