Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.06.2017, 16:46
|
#12 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Re: Расходы на командировку внештатного сотрудника
Все документы предоставлены. Как по учету провести. Какими проводками? В договоре сумма не прописана. Просто что обязаны возместить ему расходы. Не поймем как отразить. 30226830 20111610. Просто перечислить ему деньги на сумму подтвержденных расходов. Например: проживание 5000, проезд 2000. Итого мы делаем заявку на кассовый расход на 7000 р. И соответственно проводку 30226830 20111610.🤔
|
|
|
|
|
Древовидный вид