Расходы на командировку внештатного сотрудника

[Tarapyneshka]

Все документы предоставлены. Как по учету провести. Какими проводками? В договоре сумма не прописана. Просто что обязаны возместить ему расходы. Не поймем как отразить. 30226830 20111610. Просто перечислить ему деньги на сумму подтвержденных расходов. Например: проживание 5000, проезд 2000. Итого мы делаем заявку на кассовый расход на 7000 р. И соответственно проводку 30226830 20111610.🤔

[Власа]

Сообщение от Tarapyneshka

Например: проживание 5000, проезд 2000. Итого мы делаем заявку на кассовый расход на 7000 р. И соответственно проводку 30226830 20111610.🤔

Получается что так. Вы же этими же проводками ему акт оплатили:

Сообщение от Tarapyneshka

Вот по акту ему уже выплачено вознаграждение за минусом 13%

Сумма акта по сути, должна быть общая, за занятия + командировочные расходы.