6 НДФЛ с 2021

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

День добрый. Что-то я туплю... Подскажите, как верно должно быть.
1 квартал 2022 (есть вычет на ребенка - 1400):
зп янв 5000 НДФЛ 468 руб
за фев 5000 НДФЛ 468 руб
за март 1000 НДФЛ какой?
Программа пишет -52 руб.
В 6НДФЛ что ставить-то? Ну доход ясно 5000+5000+1000=11000. А НДФЛ? 468+468+(-52)=884?
Просто удержано получается больше, чем 884 - удержано и перечислено 936 - то есть больше начисленного.
Или я не верно рассуждаю?

Я в такой же ситуации ставила вычет равный доходу, в вашем случае 1000, НДФЛ=0 (вручную). В отчете тоже 0. В следующем месяце так же вручную ставлю вычет = текущий вычет плюс оставшийся неиспользованным с прошлого месяца, в вашем случае 1400+400. В итоге, в конце следующего месяца, сойдется с 1С