6 НДФЛ с 2021

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

День добрый. Что-то я туплю... Подскажите, как верно должно быть.
1 квартал 2022 (есть вычет на ребенка - 1400):
зп янв 5000 НДФЛ 468 руб
за фев 5000 НДФЛ 468 руб
за март 1000 НДФЛ какой?
Программа пишет -52 руб.
В 6НДФЛ что ставить-то? Ну доход ясно 5000+5000+1000=11000. А НДФЛ? 468+468+(-52)=884?
Просто удержано получается больше, чем 884 - удержано и перечислено 936 - то есть больше начисленного.
Или я не верно рассуждаю?

Я в такой же ситуации ставила вычет равный доходу, в вашем случае 1000, НДФЛ=0 (вручную). В отчете тоже 0. В следующем месяце так же вручную ставлю вычет = текущий вычет плюс оставшийся неиспользованным с прошлого месяца, в вашем случае 1400+400. В итоге, в конце следующего месяца, сойдется с 1С

[Lem@n]

И еще. При перечислении налога иметь ввиду ноль по этому сотруднику, а не -52, что бы не уменьшить налог других сотрудников.

[Lem@n]

Уточню, вручную правила налог, а не вычет!

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Уточню, вручную правила налог, а не вычет!

Но в 6НДФЛ вычет за 1 кв у меня будет 1400+1400+1000?
И еще вопросик: вычет, который стоит в строке 130 6НДФЛ - он же может быть с копейками?

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Но в 6НДФЛ вычет за 1 кв у меня будет 1400+1400+1000?

Да.

Сообщение от Lisa-Mari

И еще вопросик: вычет, который стоит в строке 130 6НДФЛ - он же может быть с копейками?

Может, главное, что бы за год выровняли.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

Я в такой же ситуации ставила вычет равный доходу, в вашем случае 1000, НДФЛ=0 (вручную). В отчете тоже 0. В следующем месяце так же вручную ставлю вычет = текущий вычет плюс оставшийся неиспользованным с прошлого месяца, в вашем случае 1400+400. В итоге, в конце следующего месяца, сойдется с 1С

Спасибо. Я сразу не рискнула вручную править. Принцип понятен.