Вы это налоговой скажите, которая у Вас книгу продаж затребует и спросит, почему не совпадают цифры.
Скажу что нету у меня счет-фактуры, что она мне сделает? Снимет начисленный НДС и вернет мне его?
Вы п.1 ст.169 НК РФ прочитали? Там что-то по начисление НДС написано?