Счет-фактуры при УСНО

[Nadia]

Свеta, у Вашей организации много лишних денег, которые из-за ошибки безвозмездно будут отданы в бюджет?

Если Ваш руководитель решил оформить все документы с НДС, то НДС необходимо будет начислить с аванса по расчетной ставке 18/118 в день поступления денежных средств на расчетный счет, сдать декларацию за налоговый период (месяц, квартал) и уплатить сумму НДС в бюджет. В момент отгрузки Вы должны будете выписать контрагенту следующие документы - счет-фактуру, ТОРГ-12 (товар) или акт выполненных работ (услуги) с выделенным НДС.

По вопросу НДС с авансов, воспользуйтесь поиском набрав словосочетание "НДС с авансов", высветятся темы, в которых расписана правильность оформления НДС с авансов с декларациях и в учете организации.

Я Вам рекомендовала бы объяснить всю ситуацию Вашему контрагенту, что Вы работаете на УСНО и не имеете право выставлять документы с НДС, но т.к. уже время не вернуть и договора и платежи оформлены с НДС, то с этой сделки Вы заплатите НДС в бюджет и сдадите декларацию.

Иначе Ваш конрагент только в судебном порядке может доказать правильность применения вычетов по НДС.