Соответствие налоговой базы по прибыли и по НДС

[Аланда]

Сообщение от Пеппи Длинный Чулок

не сталкивался с этой ситуацией

Да ,не сталкивалась.

Сообщение от Пеппи Длинный Чулок

Т.е. выручка "сторно" , а ндс - без счета-фактуры, отражается в книге покупок на основании своего ранее выписанного сч-фактуры ( на отгрузку).

Тогда в чем вопрос?Несоответствие двух деклараций в этом случае объяснимо.