Форум: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль Форум Главбух

GLBUHGAL · 13.04.2012, 12:34

Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
Мы не являемся плательщиками НДС. Продали автомашину за 80 000руб.
Отразили продажу в декларации по НДС в строке 030 - 80 000руб., НДС будет равен (18/118) 12 203руб. В декларации по налогу на прибыль выручку от продажи автомобиля показали 67 797руб. Сейчас из налоговой пришло письмо о расхождениях суммы показателей по выручке, т.е.выручка в декларации по прибыли меньше на 12 203руб. Как правильно отразить выручку в декларации по НДС и в декларации по прибыли от продажи авто в этом случае?

13.04.2012, 12:34	#11
GLBUHGAL статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.03.2011 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль Добрый день! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Мы не являемся плательщиками НДС. Продали автомашину за 80 000руб. Отразили продажу в декларации по НДС в строке 030 - 80 000руб., НДС будет равен (18/118) 12 203руб. В декларации по налогу на прибыль выручку от продажи автомобиля показали 67 797руб. Сейчас из налоговой пришло письмо о расхождениях суммы показателей по выручке, т.е.выручка в декларации по прибыли меньше на 12 203руб. Как правильно отразить выручку в декларации по НДС и в декларации по прибыли от продажи авто в этом случае?