Как заполнить декларацию по налогу на прибыль

[Дебет и кредит]

Здравствуйте! помогите, пожалуйста! открыли в 2013г обособленное, баланса, рс/сч нет, и голова и ОП относятся к одной налоговой, заполняю по голове декларацию:
прибыль: 637503
налог (2%) 12750
налог (18%) 114750
Авансовые уплаченные:
в ФБ 8234
в РБ 74104
Сумма налога к доплате Лист 02 (продолжение):
в ФБ (по строке 270) 4516
в РБ (по строке 271) 40646

Заполняю приложение 5 по голове, сумма налога по строкам 070,100,120= 76504 (в декларации по ОБ соответственно 38246), и эта сумма 76504 идет в раздел 1 к доплате, без минуса авансовых за 1 кв, хотя по строке 271 листа 02 стоит верная сумма, что я делаю не так? очень нужна Ваша помощь!!!