Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Сообщение от ПОНИ

А НДС по этой оплате как можно отразить?

Если есть счет, клиент его оплатил, но товар ему не отгрузили, так как его у вас пока нет, нет товара, нет и накладной на отгрузку, накладная на отгрузку будет тогда, когда у вас будет приход товара, а сейчас получается, что это предоплата, а на предоплату нужно выписать авансовый с/фактуру, датой оплаты, тогда у вас сумма НДС отразится на счете 76.АВ. Счет фактуру на аванс нужно сделать в Книга продаж - с/ф выданные, создаете с/ф и там выбираете не реализацию, а аванс, здесь же выбираете на основании чего : поступление на р/счет или что-то в этом роде, сейчас проги нет под рукой как там правильно называется, но выбрать нужно данные из выписки банка.