Форум: Некорректная корректировка? Форум Главбух

Среда · 26.03.2013, 13:17

не уверена...
ты делала сторно первичного документа, когда получала коректировочный?
и затем вносила новый с новыми (откоректированными) данными?

у меня то уже не так. Корректировка внесена именно как коректировка - по новым правилам. Привязана к исходнику.
Кстати не проверяла на сколько корректно она с НДС поступила (((

Давайте смотреть вместе:
Исходное поступление:
Д60.01 К60.02 = 910,45 - аванс зачелся
Д26 К60.01 = 771,57 - само поступление в расходы
Д19.04 К60.01 = 138,88 - НДС отразился

Корректировочное поступление (общая сумма 951,07 в т.ч. НДС 145,08):
Д90.02.1 К60.01 = 34,42
Д19.04 К60.01 = 6,20
Д68.02 К19.04 = -138,88

(это в этом документе корректировкой была увеличена сумма, а есть еще и с уменьшением - там больше проводок

)

26.03.2013, 13:17	#8
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,876 Спасибо: 1,412	Re: Некорректная корректировка? не уверена... ты делала сторно первичного документа, когда получала коректировочный? и затем вносила новый с новыми (откоректированными) данными? у меня то уже не так. Корректировка внесена именно как коректировка - по новым правилам. Привязана к исходнику. Кстати не проверяла на сколько корректно она с НДС поступила ((( Давайте смотреть вместе: Исходное поступление: Д60.01 К60.02 = 910,45 - аванс зачелся Д26 К60.01 = 771,57 - само поступление в расходы Д19.04 К60.01 = 138,88 - НДС отразился Корректировочное поступление (общая сумма 951,07 в т.ч. НДС 145,08): Д90.02.1 К60.01 = 34,42 Д19.04 К60.01 = 6,20 Д68.02 К19.04 = -138,88 (это в этом документе корректировкой была увеличена сумма, а есть еще и с уменьшением - там больше проводок ) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.