Некорректная корректировка?

[Наташа)]

Сообщение от Йожык

разве положительная разница от увеличения не должна так же на 26й пойти?

я тоже так сначала подумала... но! у тебя же период уже закрыт и поэтому 26 счет больше не трогают, а просто добавляют эту разницу на себестоимость

Сообщение от Йожык

это почему так?

ну тут вроде все логично... опять же закрытый период. Изначально ты получила НДС 138,88 на 19 счет, после формирования книги покупок он попал на 68 счет, т. е. с 19 ушел. А теперь эта сумма сторнировалась...
Ну это все мои придумки, может я и не права.

Сообщение от Йожык

ты делала сторно первичного документа, когда получала коректировочный?

да, сделала сторно.... я, кстати, по этому поводу ездила в ВЭСК и спрашивала как мне править сч/фактуру, ведь там было написано не корректировочная, а (дословно):
Счет-фактура №00000 от 29.02.2012 г.
Исправление №1 от 31.03.2012 г.
И мы пришли к выводу, что первую сч/ф надо отсторнировать, а новую ввести обычным способом.