Перенос убытков на 2013 год

[Entry]

Сообщение от $G$

По итогам 2012 года получили убыток в НУ и БУ 154 тыс.руб., ПБУ 18/02 не применяем, в 2013 году получили прибыль, так вот когда заполняю декларацию по прибыли годовую указываю в приложении в приложении 4 к листу 02 сумму убытка за 2012 год, так вот при расчете налога на прибыль у меня из налоговой базы 324 562 для исчисления минусуется убыток за 2012 год 154 000, и с этой сумму выходит налог на прибыль 34 112 руб.Чистая прибыль 16 562 руб. Так вот когда заполняю баланс и в графе нераспредел.прибыль сумма стоит 105 650 руб., и в отчете о финансовых результатах прибыль до налогообложения 324 562, налог на прибыль 64 912 руб., чистая прибыль 259 650 руб.Правильно ли суммы?

В БУ у вас убыток был сформирован и отражен в отчетности в 12г.
А в НУ вы доходы уменьшили на сумму убытка только в 13г.
Прибыль в НУ и в БУ не совпадают в 13г.

Расчет не совсем понятен.
Что имеется в виду под Чистая прибыль 16 562 руб и как эта сумма получена.
Начислен ли в БУ налог на прибыль в сумме 34тыс.
Если ПБУ 18/02 не применяете, то начисление налога в ручном режиме в 1с.
И как тогда в БУ получена сумма налога на прибыль 64 912 руб.