Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
16.01.2015, 13:41 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 16.01.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Уплата НДС за 4кв.2014г.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе:
1. Если наша организация выставила акт и счет-фактуру за выполненные работы от 30.09.2014, а заплатили нам в 10 месяце, то учитывается ли ндс от этой суммы при уплате ндс в 4 кв.? 2. В нашей организации почему-то НЕ принято выставлять счета-фактуры за авансы, а потом этот аванс закрываем пропорционально этапам работ. То есть, к примеру, стоимость наших работ по договору 10. работа осуществляется в два этапа со стоимостью 7 и 3. Но мы берем аванс, в размере 50%. Вот нам перечисляют аванс 5(счет-фактуру мы не выставляем), а когда закрываем этапы, то 5 разбиваем пропорционально: то есть в этапе, который стоит 7 учитываем ранее выплаченный аванс 50 % от этапа = 3,5(аванс) +3,5(оставшаяся стоимость этапа)=7(полная сумма этапа). Следовательно, счет-фактуру выдаем с закрытием этого этапа на сумму 7. Так вот, как правильно учитывать ндс в этом случае? только по наличию выданной нами счет-фактуры или же учитывать ндс от фактически перечисленных нам средств? Спасибо. ПэСэ. Я не бухгалтер, но в силу того, что занимаюсь сбором первичной документации, хочу разобраться в данном вопросе, что бы приблизительно отслеживать сумму для уплаты ндс. И да, наш бухгалтер удаленный и особо не стремится объяснять |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
уплата НДС на таможне за счет сумм НДС, подлежащих возврату от налоговой | Наталья Громова | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 16.01.2014 20:43 |
Уплата НДС | БЕВ | Валюта, экспорт, импорт | 21 | 16.12.2013 14:52 |
уплата НДС | lusuylinda | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 01.10.2013 21:17 |
Вексель не могу разобраться | Lena D | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 24.01.2011 13:40 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |