Как отразить в декларации НДС налогового агента

[Среда]

Сообщение от Ira_

Я повторила ваш вопрос? разве? ну ладно.

мне вполне ясно, что не понятно налоговой ))) вопрос в том, почему им это не понятно. т.е. в чем проблема, что суммы разные, и почему они должны быть одинаковыми. Ну да ладно )))

Сообщение от Ira_

Вы в разделе 2 указываете 4210 - это то, что вы должны были и уплатили.

В этом разделе я указываю то, что начислила за квартал. Совсем не факт, что я это заплатила.

Сообщение от Йожык

Сумма 4210. Это обороты по Кредиту сч.68.32 (ну т.е. то, что начислено за указанный период)

Точнее сказать не я, а программа )))
Строка ведь называется "сумма, исчисленная к уплате". Совсем не факт, что уплаченная.

А в уплате может быть уплата и за предыдущий период.

Можно конкретно, разве я (1С) не с тех счетов беру суммы для этих граф?
Или где-то в законе прописано, что они должны быть равны или как?