Помогите с задачей

[MarinaAnna]

1. Так как вы продавали материалы, я все таки применила правильный счет Кт 91.2 внереализационный доход, а не так как у вас Кт.90.1
2. Соответственно НДС начисленный с продажи материалов тоже на внереализационный расход 91.2, себестоимость туда же.
3. Транспортный налог вы начислили на 26 счет, правильней его отражать на 91.2 внереализационный расход. И проводка будет Дт 91.2 Кт 68.07 (транспортный налог).
Исходя из этого у меня получились цифры вот такие в оборотке. Поэтому попробуйте сами по цифрам сориентироваться откуда чего, самолетики не прикладываю, так как в результате составления оборотки обнаружила ошибки в самолетиках и самолетики уже исправлять стало лень. Хоть и не очень сильно уверена в правильности, так как делала это все таки наспех, но обороты сошлись и обороты на конец период тоже сошлись, но правда не стала конечное сальдо по 90, 91 счетам переносить, но вам нужно иметь ввиду, так как это не годовой баланс, то сальдо по этим счетам накопительное и должно быть до конца года. Но если цифры по 90 счету и 91 счету перенести в оборот на конец периода, то итоговые суммы оборотов тоже должны быть равны.