6-НДФЛ

[ptihka]

Налог зачтен в счет уплаченного аванса: заполняем 6-НДФЛ

ФНС рассказала об особенностях указания в расчете за 1 квартал посчитанного налога на доходы, полностью зачтенного на уплаченный фиксированный аванс.

В раздел 1 (в стр. 020, 040, 050) заносятся суммы зарплаты, налога и зачтенного авансового платежа.

Раздел 2 содержит дату получения дохода: стр. 100 – 31.01.2016 и его сумму: стр. 130 – 30 000.

Поскольку по факту НДФЛ не удерживался, так как был целиком уменьшен на сумму аванса, то в стр. 140 – 0, и в строках 110, 120 даты отсутствуют (в них проставляется – 00.00.0000).

[Аллочка56]

Здравствуйте!Возникла следующая ситуация: сотрудница ушла в отпуск с 10.05.2016. А 06.05.2016 фактически получила доход. Удержать НДФЛ я у нее не могу по причине того, что у нее имеется имущественный вычет. [B]КАК МНЕ заполнить строки 110, 120 и 140 в 6 НДФЛ????[/B] Я заполнила 6 НДФЛ следующим образом:
строка 100 =06.05.2016
110=0
120=0
130=17862,74
140=0

[Louisa]

ммм... подозреваю, что Веснушка отправит меня читать всю тему с начала, но все-таки рискну спросить: официальные разъяснения появились как правильно заполнять строки 070 и 080? У меня 070 равно 040 и в 080 ноль, так?

[Среда]

Сообщение от Louisa

официальные разъяснения

только мои и Весны - куда уж официальней )))

Сообщение от Louisa

У меня 070 равно 040

почему? У меня не равно.

Сообщение от Louisa

и в 080 ноль, так?

так

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

только мои и Весны - куда уж официальней )))

а как же я ?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

а как же я ?

а ты разве с нами согласен?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

а ты разве с нами согласен?

смотря куда вы собираетесь ?

[Среда]

Сообщение от Arhimed. смотря куда вы собираетесь ? давать официальные разъяснения

[Arhimed.]

Сообщение от Среда а я мало давал ?

[Sabimax]

Сообщение от Louisa

У меня 070 равно 040

У меня так же

[Аланда]

Сообщение от Louisa

меня 070 равно 040

тоже спрошу,как так получилось,если з/п за июнь выплачена в июле

[Среда]

Сообщение от Arhimed. а я мало давал ? и по кругу Сообщение от Среда а ты разве с нами согласен?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда не нада кружить пьяного человека ! мене может от кружения ..... просто не надо грешно смеяться над больными людьми (с)

[Среда]

Сообщение от Arhimed. мене может от кружения ..... хлебни колы

[Arhimed.]

Сообщение от Среда дорогая падла ! давно, правда, уже не покупал - к сотне , наверное, уже приближается ?

[buzok]

Доброго дня всем!! Уже крыша тихонько едет от этого 6 НДФЛ Подскажите, пожалуйста, как быть со след. ситуацией. В январе ошибочно применила стандартный вычет сотруднику в сумме 1400р, НДФЛ-182 руб. Обнаружила это дело в апреле. Доудержала и перечислила НДФЛ 21.04.. Скажите правильно ли думаю по поводу заполн. строк?
стр. 100 -31.01.16 стр.130 -0

стр.110- 21.04.16 стр. 140-182

стр.120-06.02.16 (срок перечисл. НДФЛ январьской з/пл. по 6 НДФЛ за 1-кв.)
Заранее спасибо!!

[Arhimed.]

buzok, у Вас один единственный сотрудник что ли ?

приведите лучше конкреные цифры
что у Вас отражено в январе
и что происходит в апреле

[buzok]

Сообщение от Arhimed.

buzok, у Вас один единственный сотрудник что ли ?

приведите лучше конкреные цифры
что у Вас отражено в январе
и что происходит в апреле

Конечно же не один. За 1 кв. я заполнила 6 НДФЛ правильно, поскольку проверила все вычеты до формирования этого расчета. Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Конечно же не один. За 1 кв. я заполнила 6 НДФЛ правильно, поскольку проверила все вычеты до формирования этого расчета. Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)

Irinka.feo, спасибо за ответ! Но по поводу 1 кв. звонила в отдел камералок по НДФЛ, уточняла как заполнить 1кв. как по бух. учету или с учетом, того что обнаружила неправильно примененный вычет. Сказали лучше исправить все за 1 кв...