6-НДФЛ

[buzok]

Сообщение от Arhimed.

buzok, у Вас один единственный сотрудник что ли ?

приведите лучше конкреные цифры
что у Вас отражено в январе
и что происходит в апреле

Конечно же не один. За 1 кв. я заполнила 6 НДФЛ правильно, поскольку проверила все вычеты до формирования этого расчета. Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Конечно же не один. За 1 кв. я заполнила 6 НДФЛ правильно, поскольку проверила все вычеты до формирования этого расчета. Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)

Irinka.feo, спасибо за ответ! Но по поводу 1 кв. звонила в отдел камералок по НДФЛ, уточняла как заполнить 1кв. как по бух. учету или с учетом, того что обнаружила неправильно примененный вычет. Сказали лучше исправить все за 1 кв...

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Irinka.feo, спасибо за ответ! Но по поводу 1 кв. звонила в отдел камералок по НДФЛ, уточняла как заполнить 1кв. как по бух. учету или с учетом, того что обнаружила неправильно примененный вычет. Сказали лучше исправить все за 1 кв...

Тогда получится, что за 1 кв. Вы вроде как налог удержали с чела правильно, но не перечислили его в бюджет на сумму 182 руб. вовремя???

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

Тогда получится, что за 1 кв. Вы вроде как налог удержали с чела правильно, но не перечислили его в бюджет на сумму 182 руб. вовремя???

Ага, так и получается

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Ага, так и получается

Т.е. Вы себя сами ДОБРОВОЛЬНО обрекаете на штраф???

[buzok]

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.

Еще вопросик, а почему стр. 120-22.04.16, а не 05.02.16, как должен быть перечислен январьский НДФЛ?

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

[buzok]

Сообщение от Irinka.feo

стр. 120 срок перечисления налога по НК РФ, т.е. на следующий день после удержания налога. А налог удерживается при выплате дохода.
Вы с работника когда фактически удержали эти 182 руб.?

Фактически удержала то 21.04., но доход получен 04.02, и предполагаю что конечный срок перечисл. НДФл по этому доходу был на след. день, тобишь 05.02??

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Фактически удержала то 21.04., но доход получен 04.02, и предполагаю что конечный срок перечисл. НДФл по этому доходу был на след. день, тобишь 05.02??

Если вы фактически удержали 21.04, то эта дата и должна быть в отчете. Поэтому я и советовала сделать корректировку 1кв. и перерасчет во 2 кв. Так хоть на штраф не попадаете. Что удержали, то и перечислили в бюджет.