6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Irinka.feo

Все логично.

А чем логично-то ? НДФЛ за декабрь, перечисленный в январе, должен закрыть 2-НДФЛ за 2015 и все, с 2016 года новые начисления, удержания, перечисления. Я например НДФЛ перечисляла за 2015 г в другую налоговую, т.е. там все по НДФЛ закрыто. А с 2016 года я уже отчитываюсь в налоговую по месту ведения деятельности, но отчет то 6-НДФЛ как есть так и есть, я же должна была показать зарплату за декабрь выплаченную в январе, и НДФЛ удержанный в январе, в результате у меня на конец года этой суммы будет не хватать, я ведь ее перечисляла в другую налоговую, или мне что ? нужно было 6-НДФЛ и туда и туда сдать ? по месту регистрации показать одну строку в разделе 2, что я выплатила за декабрь, удержала и перечислила, а за январь, фев во 2 разделе сдать в другую налоговую и раздел 1 в эту налоговую по начисленной янв, фев, март ? если рассуждать логически, то получается, что так нужно было сделать ?
Наверное, нужно написать письмо с вопросом в налоговую и получить письменный ответ.

[Irinka.feo]

Сообщение от MarinaAnna

А чем логично-то ? НДФЛ за декабрь, перечисленный в январе, должен закрыть 2-НДФЛ за 2015 и все, с 2016 года новые начисления, удержания, перечисления..

Ну незнаю, у меня в лицевом счете в личном кабинете юр.лица все очень красиво закрывается. Было у меня доначисление НДФЛ за 2015 г. 1 руб.
В 2 НДФЛ я его естественно учла когда сдавала. А доудерживала с работника 29.01.16 тогда же и в бюджет перечислила
По отчету 6 НДФЛ в 1 разделе эту сумму не показывала вообще, а во 2 разд. указала:
стр. 100 31.12.2015 стр. 130 1 руб.
стр. 110 29.01.2016 стр. 140 1 руб.
стр.120 01.02.2016
В лицевом счете стоит:
Начислено 01.02.16 1 руб.
Перечислено 29.01.2016 1 руб.

Начисления и перечисления за 1 кв.2016 тоже закрылись нормально, в переплате сейчас висят суммы НДФЛ уплаченные в апреле и мае, так как по начислению они еще не проходили