6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Получила сверку расчетов по НДФЛ из налоговой. Странно, но в сверке в строке начислено, они сумму ставят не то что у меня в отчете в строке 040, а данные взяты из раздела 2, т.е. то что я удержала при выплате з/п, но в разделе 2 у меня стоит сумма НДФЛ удержанная за декабрь. В общем в акте сверки начисленные суммы стоят взятые из раздела 2, а не из раздела 1 из строки 040.
Я за декабрь НДФЛ перечисляла в другую налоговую по ИП, по месту регистрации, а уже НДФЛ за январь должна перечислять по месту ведения деятельности, я так думаю, что на конец года будет нестыковка, если они начисленный НДФЛ у себя ставят не из строки 040.
В общем какой-то бред.

[Irinka.feo]

Сообщение от MarinaAnna

Получила сверку расчетов по НДФЛ из налоговой. Странно, но в сверке в строке начислено, они сумму ставят не то что у меня в отчете в строке 040, а данные взяты из раздела 2, т.е. то что я удержала при выплате з/п, но в разделе 2 у меня стоит сумма НДФЛ удержанная за декабрь. В общем в акте сверки начисленные суммы стоят взятые из раздела 2, а не из раздела 1 из строки 040.
Я за декабрь НДФЛ перечисляла в другую налоговую по ИП, по месту регистрации, а уже НДФЛ за январь должна перечислять по месту ведения деятельности, я так думаю, что на конец года будет нестыковка, если они начисленный НДФЛ у себя ставят не из строки 040.
В общем какой-то бред.

Все правильно. В 1 разделе - НДФЛ исчисленный, а во 2 разд. тот который вы удерживаете при выплате дохода, а соответственно ФНС считает начисленным к уплате именно НДФЛ из 2 раздела. Все логично.