6-НДФЛ

[Irinka.feo]

Сообщение от buzok

Конечно же не один. За 1 кв. я заполнила 6 НДФЛ правильно, поскольку проверила все вычеты до формирования этого расчета. Меня интересует именно заполнение блока по доудержанному НДФЛ..

На мой взгляд вам надо было за 1 кв. 6НДФЛ заполнять по факту, т.е. если Вы применили вычет, хоть и ошибочно, значит так и надо было показывать то, что есть по факту. Вы же этот отчет сдаете не для того, чтобы показать как ПРАВИЛЬНО делать, а показать, как БЫЛО СДЕЛАНО У ВАС. А во 2 кв. вы бы исправили ошибку путем перерасчета. Ведь по сути НДФЛ с работника считается нарастающим с начала года, значит в течение года вы можете делать перерасчет. Главное, чтобы Вы перечислили в бюджет то что удержали. А сейчас у Вас будет путаница.
Я бы на Вашем месте сделала так:
1. Сдала бы корректировку за 1 кв., отразив все удержания по факту.
2. Во 2 кв. сделала бы перерасчет по данному сотру и показала бы его отдельным блоком в отчете.
стр.100 31.01.2016
стр.110 21.04.2016
стр.120- 22.04.2016г.
стр.130 наверное лучше поставить 0,00 руб.
стр.140 182,00 руб. (и провести по кассе , что сотр внес эти деньги в кассу, иначе с чего вы 21.04 их удержали??)