Требование пояснений о расхождении декларации усн с балансом по дебет.задолж

[Entry]

В УП про метод учета, что в БУ начисление т.к возможен и кассовый метод. Тогда должны быть одинаковые доходы и в БУ и в УСН.
По поводу дебиторской задолженности я бы просто проигнорировала.
Написала бы тоже самое, что и в прошлом году - кассовый метод и метод начисления. Они разные и не совпадут.
И посмотреть, может какие-то корректировки были еще по дебиторке, списания и т.д. Вдруг что-то не попало при каком-то взаимозачете в УСН.
И какая разница, за какой период долги. Все равно разница - это дельта. Вы должны на нее выходить.

[ПолинаПолина]

Сообщение от Entry

В УП про метод учета, что в БУ начисление т.к возможен и кассовый метод. Тогда должны быть одинаковые доходы и в БУ и в УСН.
По поводу дебиторской задолженности я бы просто проигнорировала.
Написала бы тоже самое, что и в прошлом году - кассовый метод и метод начисления. Они разные и не совпадут.
И посмотреть, может какие-то корректировки были еще по дебиторке, списания и т.д. Вдруг что-то не попало при каком-то взаимозачете в УСН.
И какая разница, за какой период долги. Все равно разница - это дельта. Вы должны на нее выходить.

Поняла, значит что-то все-таки у меня не отразилось. Сейчас вот сижу и ищу. Получается если посчитать по формуле, долг на начало + начисления - долг на конец, то эта сумма получается меньше чем отражена в декларации УСН.