Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.04.2018, 13:51 | #3821 | ||
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
09.04.2018, 11:24 | #3823 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
вопрос конечно интересный... Все дело в том, что это не пособие, а ежемесячная компенсационная выплата, ничем не облагаемая ни НДФЛ, ни взносами. Однако она включается в расходы на оплату труда и собственно если её никуда не включать, то ФОТ у вас будет расходиться со всей отчетностью на эти выплаты. В 6-НДФЛ эту выплату точно не нужно отражать, а вот в расчете по страховым взносам нужно. Расчет и 6-НДФЛ у вас будут расходиться на сумму этих выплат
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.04.2018, 13:27 | #3824 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 59
Сообщений: 2,130
Спасибо: 62
|
Re: 6-НДФЛ
Согласна с вами
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным. |
16.04.2018, 17:06 | #3825 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день!
Посмотрите пжл, верно ли отражаю. Работник был на больничном с 25.01.18 по 02.02.18 и 05.02.18 увольняется. Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл. з/п за январь 100- 31.01.18 110- 05.02.18 120- 06.02.18 з/п за февраль и компенсация 100- 05.02.18 110- 05.02.18 120-06.02.18 больничный 100- 05.02.18 110- 05.02.18 120-28.02.18 |
16.04.2018, 17:10 | #3826 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
так вы что конкретно 07.02 выплатили?
почему у Вас в каждом блоке в строке 110 дата 05.02 стоит?
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
16.04.2018, 17:16 | #3827 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
|
Re: 6-НДФЛ
07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный. 05.02.18 в 110 -дата увольнения.
Последний раз редактировалось klk0808; 16.04.2018 в 17:18. |
16.04.2018, 17:22 | #3828 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
з/п за январь 100- 31.01.18 110- 07.02.18 120- 08.02.18 з/п за февраль 100- 05.02.18 110- 07.02.18 120-08.02.18 потму что в НК определено что дата фактич получения дохода для уволившегося - последний его день работы но фактическая выплата - фактическая выплата и компенсация (я надеюсь речь идёт о КНО) 100- 07.02.18 110- 07.02.18 120-08.02.18 отдельных указаний в НК по датам нет, поэт ориентируемся в общем случае - по дате фактич выплаты больничный 100- 07.02.18 110- 07.02.18 120-28.02.18
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | klk0808 (16.04.2018) |
18.04.2018, 23:24 | #3830 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.07.2009
Сообщений: 81
Спасибо: 4
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! Подскажите как правильно заполнить 6 НДФЛ строки 100-120. Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18. Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018. Знаю, что сделано с нарушениями, но назад уже не вернуть. Теперь мучаюсь - выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100". Указываю 100 - 28.02.2018 и 31.03.2018, а 110 - 27.02.2018 и 28.03.2018. Что делать?
|
19.04.2018, 10:03 | #3831 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
прежде всего - это НЕ ошибка, а пердуперждение
как правильно делать в таких ситуациях - не знает пока никто. Все эти письмена от ФНС и СФинМина - просто письмена, частное мнение на конкретную дату отдельного чинуши я все эти годы делаю в таком порядке 27.02 27.02 28.02 28.03 28.03 29.03 НО это - НЕ единственный вариант!
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
Сказали спасибо: | аgата (19.04.2018) |
19.04.2018, 10:49 | #3833 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
не ошибку наверно, а предупреждение. У меня такие ситуации каждый месяц когда 30(31) приходится на выходной день и никогда никакую ошибку проверка не выдает
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Сказали спасибо: | аgата (19.04.2018) |
24.04.2018, 09:59 | #3835 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: 6-НДФЛ
Всем привет, ситуация нестандартная. Сотруднику задержали зп, он отправился в отпуск, и отпускные ему выплатили вовремя за 3 дня до начала. Задолженность по зп за прошлый месяц все еще висит. Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?
|
24.04.2018, 10:13 | #3836 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
а зарплата - пока ещё не выплачена я так полагаю и всем остальным она ещё не выплачена
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
15.06.2018, 04:33 | #3838 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.
У меня например начислены отпускные, например 15 числа, 15 числа выплачены отпускные, а программа сумму отпускных в 6-НДФЛ ставит 15 числа, НДФЛ при этом не прописывает, дальше создает новую строку 16 числа, без суммы отпускных, но прописывает удержание НДФЛ и дату когда должна перечислить, а в 1 разделе эту сумму прописывает, как будто я ее не удержала. Попробовала сделать 15 числа начислить отпускные, а выплатить отпускные 16 числа, все встало правильно и из 1 раздела из не удержанных убрала автоматом. Начисляла работнику зарплату + суточные + средний заработок при командировке, суточные отражала в Авансовом отчете с проводкой Дт 70 Кт 71, я ведь ему перед командировкой суточные выплатила, в 6-НДФЛ тогда вообще непонятную сумму прописывает, считает, что я ему не всю зарплату выплатила, убрала из авансового отчета и выплатила ему зарплату со всеми в один день, все заполнила тогда правильно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
15.06.2018, 13:21 | #3839 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,166
Спасибо: 140
|
Re: 6-НДФЛ
|
22.06.2018, 15:39 | #3840 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, отпускные выплачены 04.06.2018г., НДФЛ уплачен 04.06.2018г. Заполняю 6-НДФЛ:
дата факт. получения дохода= 04.06.2018г. дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г. срок перечисления налога = 02.07.2018г. Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день. Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|