Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.04.2018, 13:51   #3821
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

ElenaG, в данном случае не вижу почвы для опасений. Именно потому, что человек вещь со своего компа разместил на своём яндекс диске ))) Ну разве что у него самого комп в усмерть заразный или есть злой умысел какой ))) Непонятно что и не понятно от кого - это когда с сайта для скачивания ...

__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 10:35   #3822
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Здравствуйте, доход по уходу до 3 лет-50р, думаю нигде не показывать?
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 11:24   #3823
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от AllaMih Посмотреть сообщение
доход по уходу до 3 лет-50р, думаю нигде не показывать?
вопрос конечно интересный... Все дело в том, что это не пособие, а ежемесячная компенсационная выплата, ничем не облагаемая ни НДФЛ, ни взносами. Однако она включается в расходы на оплату труда и собственно если её никуда не включать, то ФОТ у вас будет расходиться со всей отчетностью на эти выплаты. В 6-НДФЛ эту выплату точно не нужно отражать, а вот в расчете по страховым взносам нужно. Расчет и 6-НДФЛ у вас будут расходиться на сумму этих выплат
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2018, 13:27   #3824
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
В 6-НДФЛ эту выплату точно не нужно отражать, а вот в расчете по страховым взносам нужно.
Согласна с вами
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:06   #3825
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Добрый день!
Посмотрите пжл, верно ли отражаю. Работник был на больничном с 25.01.18 по 02.02.18 и 05.02.18 увольняется. Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл.
з/п за январь
100- 31.01.18
110- 05.02.18
120- 06.02.18
з/п за февраль и компенсация
100- 05.02.18
110- 05.02.18
120-06.02.18
больничный
100- 05.02.18
110- 05.02.18
120-28.02.18
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:10   #3826
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
Выплата денег с задержкой - 07.02.18 с уплатой ндфл.
так вы что конкретно 07.02 выплатили?
почему у Вас в каждом блоке в строке 110 дата 05.02 стоит?
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:16   #3827
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный. 05.02.18 в 110 -дата увольнения.

Последний раз редактировалось klk0808; 16.04.2018 в 17:18.
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2018, 17:22   #3828
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от klk0808 Посмотреть сообщение
07.02.18 выплатили з/п за январь, 1 день февраля, компенсацию и больничный.
ну коли выплата всего была 07.02 то и соствляем из этого

з/п за январь
100- 31.01.18
110- 07.02.18
120- 08.02.18

з/п за февраль
100- 05.02.18
110- 07.02.18
120-08.02.18
потму что в НК определено что дата фактич получения дохода для уволившегося - последний его день работы
но фактическая выплата - фактическая выплата

и компенсация
(я надеюсь речь идёт о КНО)
100- 07.02.18
110- 07.02.18
120-08.02.18
отдельных указаний в НК по датам нет, поэт ориентируемся в общем случае - по дате фактич выплаты

больничный
100- 07.02.18
110- 07.02.18
120-28.02.18
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
klk0808 (16.04.2018)
Старый 16.04.2018, 17:25   #3829
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 73
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Да, это компенсация за неиспользованный отпуск.
klk0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 23:24   #3830
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 01.07.2009
Сообщений: 81
Спасибо: 4
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Добрый день! Подскажите как правильно заполнить 6 НДФЛ строки 100-120. Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18. Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018. Знаю, что сделано с нарушениями, но назад уже не вернуть. Теперь мучаюсь - выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100". Указываю 100 - 28.02.2018 и 31.03.2018, а 110 - 27.02.2018 и 28.03.2018. Что делать?
аgата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 10:03   #3831
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от аgата Посмотреть сообщение
Теперь мучаюсь - выдает ошибку
прежде всего - это НЕ ошибка, а пердуперждение

как правильно делать в таких ситуациях - не знает пока никто. Все эти письмена от ФНС и СФинМина - просто письмена, частное мнение на конкретную дату отдельного чинуши

я все эти годы делаю в таком порядке

Цитата:
Сообщение от аgата Посмотреть сообщение
Зарплата за февраль выдана 27.02.18, НДФЛ перечислен 27.02.18.
27.02
27.02
28.02


Цитата:
Сообщение от аgата Посмотреть сообщение
Зарплата за март выдана 28.03.2018, НДФЛ перечислен 29.03.2018.
28.03
28.03
29.03



НО это - НЕ единственный вариант!
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
аgата (19.04.2018)
Старый 19.04.2018, 10:32   #3832
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

если выдаёт ошибку -яб поставила последним числом месяца и всё
glad вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
аgата (19.04.2018)
Старый 19.04.2018, 10:49   #3833
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от аgата Посмотреть сообщение
выдает ошибку "дата по стр. 110 меньше даты по стр. 100"
не ошибку наверно, а предупреждение. У меня такие ситуации каждый месяц когда 30(31) приходится на выходной день и никогда никакую ошибку проверка не выдает
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
аgата (19.04.2018)
Старый 19.04.2018, 22:05   #3834
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 01.07.2009
Сообщений: 81
Спасибо: 4
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

спасибо всем за ответы, решила поставить в строки 100-120 одинаковые даты 28.02.18 и 31.03.18
аgата вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 09:59   #3835
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Всем привет, ситуация нестандартная. Сотруднику задержали зп, он отправился в отпуск, и отпускные ему выплатили вовремя за 3 дня до начала. Задолженность по зп за прошлый месяц все еще висит. Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:13   #3836
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,014
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Как отразить это в 6ндфл, как отпускные или погашение части долга по зп?
выплатили отпускные - офрмляйте выплату отпускных

а зарплата - пока ещё не выплачена
я так полагаю и всем остальным она ещё не выплачена
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 23:50   #3837
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Как отразить это в 6ндфл
как отпускные конечно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 04:33   #3838
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.
У меня например начислены отпускные, например 15 числа, 15 числа выплачены отпускные, а программа сумму отпускных в 6-НДФЛ ставит 15 числа, НДФЛ при этом не прописывает, дальше создает новую строку 16 числа, без суммы отпускных, но прописывает удержание НДФЛ и дату когда должна перечислить, а в 1 разделе эту сумму прописывает, как будто я ее не удержала. Попробовала сделать 15 числа начислить отпускные, а выплатить отпускные 16 числа, все встало правильно и из 1 раздела из не удержанных убрала автоматом.
Начисляла работнику зарплату + суточные + средний заработок при командировке, суточные отражала в Авансовом отчете с проводкой Дт 70 Кт 71, я ведь ему перед командировкой суточные выплатила, в 6-НДФЛ тогда вообще непонятную сумму прописывает, считает, что я ему не всю зарплату выплатила, убрала из авансового отчета и выплатила ему зарплату со всеми в один день, все заполнила тогда правильно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.06.2018, 13:21   #3839
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 60
Сообщений: 8,159
Спасибо: 139
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
У кого-нибудь 6-НДФЛ программа 8.3 бухгалтерия заполняет автоматически корректно ? и не приходится руками что-то править ? хочу добиться от 1С-ки чтобы заполняла все автоматически и так как надо.
У меня криво. каждый раз править руками приходится.
8,3 базовая.
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 15:39   #3840
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 20.03.2015
Сообщений: 414
Спасибо: 6
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, отпускные выплачены 04.06.2018г., НДФЛ уплачен 04.06.2018г. Заполняю 6-НДФЛ:
дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.
Получается, во втором квартале эти отпускные не показываем, так как срок перечисления попадает на 3 квартал 2018г.?
Fruktik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot