Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.12.2018, 12:29   #1
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Всем добрый день!
Программа такая:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.48)
В октябре оприходовали ОС (сотовый телефон) на сумму 60 т.р. двумя документами : поступление ОС и принятие к учету ОС. Он был куплен подотчетным лицом, сотрудник отчитался в октябре, по а/о образовался перерасход, на сумму ОС, который погасили в ноябре.
Когда я делаю в ноябре проводку Д 71 К 51 оплата по авансовому отчету, у меня сумма ОС не попадает в кудир. В движениях документа оплаты эта сумма тоже не отражается по расходам УСН, такое ощущение, что что-то где-то не заполнено, хотя в авансовом отчете во вкладке "ОПЛАТА" эта сумма разнесена. Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 13:34   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Когда я делаю в ноябре проводку Д 71 К 51 оплата по авансовому отчету,
Дт 71 Кт 51 р/счет ? Вы подотчетнику выдали деньги на карту ? т.е. путем перечисления денег с р/счета ?
Авансовый отчет от сотрудника как делали ? в АВ прописывали ОС ? или в документах Поступление заводили накладную поставщика Поступление ОС, а в АВ уже потом прописывали не наименование ОС, а заполняли вкладку Прочее и прописывали оплату поставщику ? т.е. не подотчетнику оплата, а поставщику ?
ОС идет в расход в конце квартала, попробуйте закрыть месяцы включая декабрь и посмотреть 31 декабря сумма в расход в КУДиР попадет?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 14:02   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Дт 71 Кт 51 р/счет ? Вы подотчетнику выдали деньги на карту ? т.е. путем перечисления денег с р/счета ?
Да

Цитата:
Поступление заводили накладную поставщика Поступление ОС, а в АВ уже потом прописывали не наименование ОС, а заполняли вкладку Прочее и прописывали оплату поставщику ? т.е. не подотчетнику оплата, а поставщику?
Заводили накладную поставщика, а в АО делали во вкладке оплата - оплату поставщику ОС. Д 60 К 71. Причем в документе Поступление ОС у меня были еще материалы (в накладной кроме ос еще шли материалы). Так вот , они в в проводках "расходы при усн" даже отражаются со значением не списано, не оплачено. И потом ложатся нормально в расход при оплате.
Цитата:
попробуйте закрыть месяцы включая декабрь и посмотреть 31 декабря сумма в расход в КУДиР попадет?
Сделала, не попадает. В регламентной операции: Признание расходов на приобретение ОС при УСН нажимаю на проводки - пусто.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.12.2018, 15:21   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

ОС и НМА - Налоги - Регистрация оплаты ОС и НМА УСН
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (24.12.2018)
Старый 24.12.2018, 17:23   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
ОС и НМА - Налоги - Регистрация оплаты ОС и НМА УСН
Вот это сработало! Благодарю
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2018, 17:36   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Как сделать так, чтобы оплата ОС попала в КУДИР?

Ok
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot