Делаем СТОРНО

[Gud-7Svetik]

Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. Я в марте месяце расходы отнесла не на тот вид деятельности к которому они относятся.
Сделать сторно, а потом сделать как надо? А какой датой проводить правильную операцию, если поставить текущую, то программа мне завысит расходы в этом периоде? КАК БЫТЬ?

[Veselenochka]

исправления в налоговом учете делаются датой того периода где ошибка.

[Катастрофа]

Сообщение от Gud-7Svetik

А какой датой проводить правильную операцию

В бух учете датой обнаружения ошибки.

Сообщение от Gud-7Svetik

то программа мне завысит расходы в этом периоде

Если вы будете сторнировать, то сначала вы занизите расходы, а потом увеличите в нужном виде деятельности, в итоге все должно быть нормально.

[Gud-7Svetik]

Благодарю Вас за быстрый ответ!

[Gud-7Svetik]

Извините, забыла, а перепроводить закрытие месяцев нужно?

[Катастрофа]

Gud-7Svetik, а в каком месяце вы хотите провести сторно?

[Gud-7Svetik]

Я сначала увидела сообщение от Veselenochka и было кинулась делать в марте, но потом поняла, что на налоговый учет это никак не повлияет и поэтому решила июлем, а можно и сентябрем? А вы что думаете?

[Gud-7Svetik]

Где-то прочитала, что сторно делается, если не правильная сумма, а если не правильная проводка, то в этом случае как поступить? Нашла во 2-ом квартале. Мы должны были своему арендодателю и директор решил ему не деньгами, а материалами, а точнее шинами отдать. И вот сделали документ накладная-требование, т.е. как будто в производство, Как ее исправить?

[Катастрофа]

Мне кажеться лучше сделать в сентябре, т.к. прошые месяцы уже закрыты.

[Veselenochka]

если налоговая база не меняется то можно в текущем периоде

[Miranda Di]

Если не правильная проводка,тоже сторно.......не помешает
Я бы сторнировала в марте.

[Катастрофа]

Сообщение от Gud-7Svetik

а если не правильная проводка, то в этом случае как поступить?

Напишите бух. справку, что во 2-ом кв. сделана не верная проводка и вы ее сторнируете и делаете верную, при этом сумма затрат одного вида деятельности уменьшается на столько-то, а затраты другого вида деятельности увеличиваются на столько-то.

[Gud-7Svetik]

Вы так быстро отвечаете, что не успела вставить вопрос.
Где-то прочитала, что сторно делается, если не правильная сумма, а если не правильная проводка, то в этом случае как поступить? Нашла во 2-ом квартале. Мы должны были своему арендодателю и директор решил ему не деньгами, а материалами, а точнее шинами отдать. И вот сделали документ накладная-требование, т.е. как будто в производство, Как ее исправить?

[Gud-7Svetik]

Теперь подошли к самому главному где можно посмотреть как правильно выглядит эта бухгалтерская справка? А то все про нее пишут, но нигде не показывают? А на нашем предприятии я не одной не нашла

[Катастрофа]

Почитайте тут http://www.buh.ru/document-641#2
очень интересно. Сама пользуюсь.