НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhgalte

[sne]

Сообщение от Среда

sne, вы не знаете как посмотреть остатки по какому-либо счёту?

А Вы вообще бухгалтер?

оборотно-сальдовая ведомость по счёту например

Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 16, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.

[sne]

Сообщение от sne

Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.
По оборотно-сальдовой ведомости по счету 19, из отчета из всех указанных счетов (19.01, 19.03, 19.04, 19.07) Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.

Опечатка была, счет 19

[Таинственная Незнакомка]

sne, Вы нас конечно извините, но ваш нынешний "добросовестный" бухгалтер должен сделать сверку бумажных книг покупок продаж/деклараций по НДС и электронных книг продаж покупок и деклараций по НДС в базе 1С, чтобы выявить хвосты после "недобросовестного" бухгалтера, а не переваливать свою проблему на администратора.
Вы сейчас дойдете до того, что вам надо сверить вашу базу по счету 19 с налоговым регистром накопления НДС, и там не просто придется чистить, а сверяться с фактом и чистить.

[sne]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

sne, Вы нас конечно извините, но ваш нынешний "добросовестный" бухгалтер должен сделать сверку бумажных книг покупок продаж/деклараций по НДС и электронных книг продаж покупок и деклараций по НДС в базе 1С, чтобы выявить хвосты после "недобросовестного" бухгалтера, а не переваливать свою проблему на администратора.
Вы сейчас дойдете до того, что вам надо сверить вашу базу по счету 19 с налоговым регистром накопления НДС, и там не просто придется чистить, а сверяться с фактом и чистить.

Она считает проблема техническая, объяснить это не может. Сам я понимаю, что проблема не техническая, но тоже объяснить/доказать не могу. Поэтому решил сам разобраться, чтобы понять суть проблемы и возможные действия по исправлению (ученье свет).

[Б_С_К]

Совершенно согласна с Таинственная Незнакомка, тут сначала должен разобраться бухгалтер с тем что сдавалось ранее и что у неё сейчас.
Например

Сообщение от sne

Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.

Вот это похоже зависшие суммы по Экспортному НДС за прошлые периоды которые скорее всего нужно взять в зачет или списать как непринимаемые.
Но с этим может разобраться только бухгалтер изначально и объяснить Вам что действительно неправильно попадает в книгу покупок

[sne]

Сообщение от Б_С_К

Совершенно согласна с Таинственная Незнакомка, тут сначала должен разобраться бухгалтер с тем что сдавалось ранее и что у неё сейчас.
Например

Вот это похоже зависшие суммы по Экспортному НДС за прошлые периоды которые скорее всего нужно взять в зачет или списать как непринимаемые.
Но с этим может разобраться только бухгалтер изначально и объяснить Вам что действительно неправильно попадает в книгу покупок

Вот я и хочу выйти на один язык с бухгалтером, чтоб объяснить правильные действия. в ответ слышу "помогите убрать эти документы, мы устали их удалять".

[Б_С_К]

sne, Может быть поможет Вам. Вспомнила по этой проблеме вот такой косяк:
Было у меня такое, выскакивали при формировании документа "Формирование записи в книге покупок" записи по счетам фактурам давно взятым в зачет.
Проблема была вот в чём:В Приходе ТМЦ был как товар так и материалы (возможно это исправлялось позже уже не могу сказать) А при формировании в зачет в книгу покупок попала эта счет фактура полностью в сумме с видом Материальные ценности - ТОВАР. так вот позиции в приходе Материалы очень долго попадали в формирование книги покупок в сумме этих позиций пока я не нашла косяк.

[Среда]

Сообщение от sne

Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.

тогда сочувствую
Прежде чем ругать программу, надо действительно разобраться в том, что и как в неё заведено. И тут просто нужен грамотный бух.