НДС за прошлые года, Что делать с документами в 1С??? Источник: https://www.buhgalte

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от sne

Если все эти документы взять и сформировать по ним Книгу покупок (в копии базы), то они больше не появляются в дальнейшем. Но это для бухгалтерии не подходит.

в том периоде, когда они действительно имели место.

[Б_С_К]

Совершенно согласна с Таинственная Незнакомка, тут сначала должен разобраться бухгалтер с тем что сдавалось ранее и что у неё сейчас.
Например

Сообщение от sne

Одно из искомых поступлений отражается только по 19.07.

Вот это похоже зависшие суммы по Экспортному НДС за прошлые периоды которые скорее всего нужно взять в зачет или списать как непринимаемые.
Но с этим может разобраться только бухгалтер изначально и объяснить Вам что действительно неправильно попадает в книгу покупок

[sne]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

sne, Вы нас конечно извините, но ваш нынешний "добросовестный" бухгалтер должен сделать сверку бумажных книг покупок продаж/деклараций по НДС и электронных книг продаж покупок и деклараций по НДС в базе 1С, чтобы выявить хвосты после "недобросовестного" бухгалтера, а не переваливать свою проблему на администратора.
Вы сейчас дойдете до того, что вам надо сверить вашу базу по счету 19 с налоговым регистром накопления НДС, и там не просто придется чистить, а сверяться с фактом и чистить.

Она считает проблема техническая, объяснить это не может. Сам я понимаю, что проблема не техническая, но тоже объяснить/доказать не могу. Поэтому решил сам разобраться, чтобы понять суть проблемы и возможные действия по исправлению (ученье свет).

[sne]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

в том периоде, когда они действительно имели место.

Разве можно трогать закрытый период? Прошлогодние пропущенные операции отражать нужно в текущем периоде, т.к. все документы сданы. Так то да, все правится за любой год.

[sne]

Сообщение от Б_С_К

Совершенно согласна с Таинственная Незнакомка, тут сначала должен разобраться бухгалтер с тем что сдавалось ранее и что у неё сейчас.
Например

Вот это похоже зависшие суммы по Экспортному НДС за прошлые периоды которые скорее всего нужно взять в зачет или списать как непринимаемые.
Но с этим может разобраться только бухгалтер изначально и объяснить Вам что действительно неправильно попадает в книгу покупок

Вот я и хочу выйти на один язык с бухгалтером, чтоб объяснить правильные действия. в ответ слышу "помогите убрать эти документы, мы устали их удалять".

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от sne

Разве можно трогать закрытый период? Прошлогодние пропущенные операции отражать нужно в текущем периоде, т.к. все документы сданы. Так то да, все правится за любой год.

это бухгалтерские косяки правятся текущим периодом, а ваш бухгалтер утверждает что это техническая ошибка... вы предложили ей выход из ситуации?! ее не устроило. Почему?! Значит проводки ненужные где-то вылезают. А раз вылезают, значит надо искать причину-первоисточник проблемы.

[Б_С_К]

sne, Может быть поможет Вам. Вспомнила по этой проблеме вот такой косяк:
Было у меня такое, выскакивали при формировании документа "Формирование записи в книге покупок" записи по счетам фактурам давно взятым в зачет.
Проблема была вот в чём:В Приходе ТМЦ был как товар так и материалы (возможно это исправлялось позже уже не могу сказать) А при формировании в зачет в книгу покупок попала эта счет фактура полностью в сумме с видом Материальные ценности - ТОВАР. так вот позиции в приходе Материалы очень долго попадали в формирование книги покупок в сумме этих позиций пока я не нашла косяк.

[Среда]

Сообщение от sne

Нет, я не бухгалтер. Администратор 1С, задачу на меня спустили.

тогда сочувствую
Прежде чем ругать программу, надо действительно разобраться в том, что и как в неё заведено. И тут просто нужен грамотный бух.