Актив права пользования, ФСБУ 25

[Ян@]

Если у вас договор с %, то на сч01 садится сумма без % и далее амортизируется.
Проценты отдельно отражаются в расходах Дт91 Кт76
Таким образом по Кт76 полная сумма аренды и в расходах отражена вся сумма (амортизация + %)

[Главбух новоиспеченная]

Сообщение от Ян@

Таким образом по Кт76 полная сумма аренды и в расходах отражена вся сумма (амортизация + %)

Это понятно. Это у нас в учете.
Но арендодатель ежемесячно выставляет нам акты, и мы за них ежемесячно платим (или не платим, если денег нету). И периодически надо делать сверку с арендодателем.А получается, что в учете отсутствует счет, на котором отражена фактическая задолженность перед арендодателем (в соответствии с выставляемыми актами и нашими оплатами)

И данные арендодателя по задолженности не будут сходиться с нашим 76-м счетом.