Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.04.2023, 16:29   #101
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Если хочешь, чтоб всё в 22г. осталось - тогда наверное 1кв. надо править вручную.
Ну здесь от хочу не хочу не зависит, если зарплата выплачена за декабрь до 31 декабря, например 29-30, то тогда попадает в 2022 год, а если она выплачена сотруднику уже в январе 2023, то тогда это уже будет доходом 2023 года.

Мог захотеть, чтобы отчет ровно был, то и зарплату за декабрь мог выплатить до 31 декабря, и тогда январь начался бы уже после январского аванса.
Ну а если решили выплачивать зарплату декабрьскую в январе, то тогда уже надо подстраиваться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 16:48   #102
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,234
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
ну по идее прога должна сама всё правильно заполнить
т.е. сделать корректировку и сдать ))
и сверку расчётов произвести, и налог уплатить
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 16:54   #103
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
и сверку расчётов произвести, и налог уплатить
НДФЛ в этом случае нужно было оплатить либо по 30 декабря включительно, либо 9 января 2023 в первый рабочий день.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.04.2023, 18:03   #104
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
и сверку расчётов произвести, и налог уплатить
и к чему этот коммент? Мне не ведомо на какой коленке ты ведешь учёт, но прикинь, если в 1С всё настроить, то отчётность заполняется ею верно (хотя глюки и бывают)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 20:16   #105
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение

и к чему этот коммент? Мне не ведомо на какой коленке ты ведешь учёт, но прикинь, если в 1С всё настроить, то отчётность заполняется ею верно (хотя глюки и бывают)
Ну и ЗУП все же более функционален, чем БП
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 17:24   #106
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
и сверку расчётов произвести, и налог уплатить
__________________
кстати и это можно напрямую из 1С, если соответствующие модули куплены и подключены
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 17:59   #107
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение

кстати и это можно напрямую из 1С, если соответствующие модули куплены и подключены
расскажи... 1С-Отчетность удобная?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2023, 22:45   #108
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Зануда отмороженный Посмотреть сообщение
расскажи... 1С-Отчетность удобная?
Хоть и не меня спросил, но отвечу : мне нравится, давно пользуюсь. Раньше пользовалась другим оператором, файлы отчетов выгружала на рабочий стол, потом в программе оператора загружала эти файлы.

В одной фирме меня можно сказать насильно перевели на 1С отчетность, сопротивлялась, потому что очень уж когда к одному привыкнешь, не хочется что-то менять, тем более в возрасте за 50+, но когда стала сдавать отчеты увидела плюсы и удобство, прямо в 1С отчеты заполнила, нажала на кнопочку и отчеты улетели и в налоговую и в ПФР и в ФСС, ну и другие моменты, типа выписки по расчетам с бюджетом и т.д.

Когда чистую фирму взяла, то даже без сомнения сразу подключила сервис 1С-отчетность.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

Последний раз редактировалось MarinaAnna; 20.04.2023 в 22:52.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Старый 21.04.2023, 11:58   #109
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Хоть и не меня спросил, но отвечу : мне нравится, давно пользуюсь. Раньше пользовалась другим оператором, файлы отчетов выгружала на рабочий стол, потом в программе оператора загружала эти файлы.

В одной фирме меня можно сказать насильно перевели на 1С отчетность, сопротивлялась, потому что очень уж когда к одному привыкнешь, не хочется что-то менять, тем более в возрасте за 50+, но когда стала сдавать отчеты увидела плюсы и удобство, прямо в 1С отчеты заполнила, нажала на кнопочку и отчеты улетели и в налоговую и в ПФР и в ФСС, ну и другие моменты, типа выписки по расчетам с бюджетом и т.д.

Когда чистую фирму взяла, то даже без сомнения сразу подключила сервис 1С-отчетность.
сенкс
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 13:05   #110
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Итак, обновила 1-С до последней версии. Сформировала 6-НДФЛ.
Получилось следующее.
1 раздел понятен, вопросов нет.
Поначалу застопорилась на 2 разделе. Потом откинула "предрассудки" прошлых лет и поняла так, судя по заполнению отчета в программе (проверьте меня, пожалуйста):

стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле.

стр. 140 - аналогично НДФЛ, начисленный с зарплаты, указанной в стр. 110.

стр. 160 - фактически удержанный НДФЛ из стр. 140. В большинстве случаев он будет равен стр.140. У меня, например, равен.

Ну и стр.130 - вычеты, примененные в доходах из стр.110. У меня, например, все мартовские вычеты не включились, так как в марте уже применили вычеты при выплате окончательной зарплаты за февраль.

Как-то так. Все верно, у вас так же?

Кстати, мне очень помогла моя табличка, которую тут выкладывала. Она прям и под 6-НДФЛ получилась!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 21.04.2023 в 13:09.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (21.04.2023)
Старый 21.04.2023, 13:29   #111
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Итак, обновила 1-С до последней версии. Сформировала 6-НДФЛ.
Получилось следующее.
1 раздел понятен, вопросов нет.
Поначалу застопорилась на 2 разделе. Потом откинула "предрассудки" прошлых лет и поняла так, судя по заполнению отчета в программе (проверьте меня, пожалуйста):

стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле.

стр. 140 - аналогично НДФЛ, начисленный с зарплаты, указанной в стр. 110.

стр. 160 - фактически удержанный НДФЛ из стр. 140. В большинстве случаев он будет равен стр.140. У меня, например, равен.

Ну и стр.130 - вычеты, примененные в доходах из стр.110. У меня, например, все мартовские вычеты не включились, так как в марте уже применили вычеты при выплате окончательной зарплаты за февраль.

Как-то так. Все верно, у вас так же?

Кстати, мне очень помогла моя табличка, которую тут выкладывала. Она прям и под 6-НДФЛ получилась!
Вот в другой теме в общем-то это и спросила.
Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?
Я так же все поняла как и вы))))
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 13:46   #112
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1?
Я так же все поняла как и вы))))
Нет, мы поняли по-разному!

В моем сообщении:
Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле.
Допустим, выплаченный 27 марта аванс за март тоже попадет в стр. 110 за 1 квартал, так как попадает в период 01.01.23 - 31.03.23.
Я же написала, что во втором разделе не привязываемся к лунным месяцам и срокам уплаты, это мы показываем в 1 разделе.
А во 2 разделе то, что попало в календарный 1 квартал. При этом, допустим, зарплата за вторую половину марта сюда не войдет, так как будет выплачена, а следовательно, как бы начислена по новым правилам, уже в апреле. Я так поняла судя по заполнению в 1-С.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством

Последний раз редактировалось Lem@n; 21.04.2023 в 13:54.
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 14:36   #113
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,771
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 14:56   #114
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Нет, мы поняли по-разному!

В моем сообщении:


Допустим, выплаченный 27 марта аванс за март тоже попадет в стр. 110 за 1 квартал, так как попадает в период 01.01.23 - 31.03.23.
Я же написала, что во втором разделе не привязываемся к лунным месяцам и срокам уплаты, это мы показываем в 1 разделе.
А во 2 разделе то, что попало в календарный 1 квартал. При этом, допустим, зарплата за вторую половину марта сюда не войдет, так как будет выплачена, а следовательно, как бы начислена по новым правилам, уже в апреле. Я так поняла судя по заполнению в 1-С.
Вот что я прочитала на сайте СБИС как заполнять отчёт:
В полях 110–115 отражаются суммы начисленного дохода нарастающим итогом с начала года. По общему правилу это выплаченный доход, так как датой получения дохода по общему правилу является день выплаты. То есть пока зарплата реально не выплачена, дохода для целей заполнения 6‑НДФЛ нет, даже если в бухучете вы начислили доход сотруднику.

Исходя из этого получается, что если я начислила зп за март 31 марта, аванс выплатила 20 марта, а остаток 5 апреля, то в строку 110 попадает только аванс за март, а остаток за март который будет выплачен 5 апреля пойдёт во 2 квартал.
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (21.04.2023)
Старый 21.04.2023, 15:03   #115
бух, просто бух
 
Аватар для ML2209
 
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?
..

Последний раз редактировалось ML2209; 21.04.2023 в 15:11.
ML2209 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 15:06   #116
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lisa-Mari Посмотреть сообщение
Вот что я прочитала на сайте СБИС как заполнять отчёт:
В полях 110–115 отражаются суммы начисленного дохода нарастающим итогом с начала года. По общему правилу это выплаченный доход, так как датой получения дохода по общему правилу является день выплаты. То есть пока зарплата реально не выплачена, дохода для целей заполнения 6‑НДФЛ нет, даже если в бухучете вы начислили доход сотруднику.

Исходя из этого получается, что если я начислила зп за март 31 марта, аванс выплатила 20 марта, а остаток 5 апреля, то в строку 110 попадает только аванс за март, а остаток за март который будет выплачен 5 апреля пойдёт во 2 квартал.
Ровно то, о чем и я написала. Покажите, где сказанное в вашем сообщении противоречит написанному в моем?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 15:06   #117
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,771
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?

Как поняла у меня не была проведена "Операция учета НДФЛ" вкладка удержано.
Получается в моем случае дивиденды и НДФЛ выплаченные попадают в раздел 2 6-НДФЛ 1-го квартала.
Но сумма подлежащего к перечислению НДФЛ - в раздел 1 6-НДФЛ 2 квартала.
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 15:07   #118
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Бухгалтерша
 
Регистрация: 05.02.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 2,771
Спасибо: 47
Отправить сообщение для Бухгалтерша с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от ML2209 Посмотреть сообщение
что то не то...
а начисление дивиденов какого числа? если сделать 23.03.
Это первое что я сделала))
Бухгалтерша вне форума   Ответить с цитированием

Старый 21.04.2023, 15:09   #119
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Бухгалтерша Посмотреть сообщение
А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 .
В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023.
В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140).
И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом)
Насколько верно такое заполнение?
Со всем согласна, кроме стр.170. Может с марта перепровести все документы по хронологии и тогда 170 строка будет равна 0?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2023, 15:13   #120
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
По умолчанию Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года

Цитата:
Сообщение от Lem@n Посмотреть сообщение
Ровно то, о чем и я написала. Покажите, где сказанное в вашем сообщении противоречит написанному в моем?
Видимо я что-то не понимаю. Пошла думать.
То есть если выплачен доход 28 марта, он всё равно попадает во 2 раздел, но не попадает в первый? Это если речь сейчас про 1 квартал
Lisa-Mari вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot