Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
19.04.2023, 16:29 | #101 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
Мог захотеть, чтобы отчет ровно был, то и зарплату за декабрь мог выплатить до 31 декабря, и тогда январь начался бы уже после январского аванса. Ну а если решили выплачивать зарплату декабрьскую в январе, то тогда уже надо подстраиваться.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
19.04.2023, 16:48 | #102 |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
и сверку расчётов произвести, и налог уплатить
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
19.04.2023, 16:54 | #103 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
НДФЛ в этом случае нужно было оплатить либо по 30 декабря включительно, либо 9 января 2023 в первый рабочий день.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.04.2023, 18:03 | #104 |
Чертополох
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
19.04.2023, 20:16 | #105 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Ну и ЗУП все же более функционален, чем БП
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
20.04.2023, 17:24 | #106 |
Чертополох
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
20.04.2023, 17:59 | #107 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
расскажи... 1С-Отчетность удобная?
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
20.04.2023, 22:45 | #108 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Хоть и не меня спросил, но отвечу : мне нравится, давно пользуюсь. Раньше пользовалась другим оператором, файлы отчетов выгружала на рабочий стол, потом в программе оператора загружала эти файлы.
В одной фирме меня можно сказать насильно перевели на 1С отчетность, сопротивлялась, потому что очень уж когда к одному привыкнешь, не хочется что-то менять, тем более в возрасте за 50+, но когда стала сдавать отчеты увидела плюсы и удобство, прямо в 1С отчеты заполнила, нажала на кнопочку и отчеты улетели и в налоговую и в ПФР и в ФСС, ну и другие моменты, типа выписки по расчетам с бюджетом и т.д. Когда чистую фирму взяла, то даже без сомнения сразу подключила сервис 1С-отчетность.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 20.04.2023 в 22:52. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Зануда отмороженный (21.04.2023) |
21.04.2023, 11:58 | #109 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
21.04.2023, 13:05 | #110 | ||
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Итак, обновила 1-С до последней версии. Сформировала 6-НДФЛ.
Получилось следующее. 1 раздел понятен, вопросов нет. Поначалу застопорилась на 2 разделе. Потом откинула "предрассудки" прошлых лет и поняла так, судя по заполнению отчета в программе (проверьте меня, пожалуйста): стр.110 - общий доход, начисленный за период 01.01.23 - 31.03.23, и выплаченный за этот период, независимо на какие лунные месяцы он попадает. То есть, привязываемся не к сроку уплаты, а к периоду начисления и выплаты. В этом случае у меня, например, да и у всех почти вторая часть зарплаты за март сюда не входит, так как выплачивается в апреле. стр. 140 - аналогично НДФЛ, начисленный с зарплаты, указанной в стр. 110. стр. 160 - фактически удержанный НДФЛ из стр. 140. В большинстве случаев он будет равен стр.140. У меня, например, равен. Ну и стр.130 - вычеты, примененные в доходах из стр.110. У меня, например, все мартовские вычеты не включились, так как в марте уже применили вычеты при выплате окончательной зарплаты за февраль. Как-то так. Все верно, у вас так же?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 21.04.2023 в 13:09. |
||
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (21.04.2023) |
21.04.2023, 13:29 | #111 | |||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
Подскажите, верно ли я понимаю, что теперь по строке 110 раздела 2 должна стоять сумма выплат за период 01.01-22.03? То есть не начисленное с 1 января по 31 марта? И выходит, что теперь всегда будут раны друг другу строки 140 и 160 разд.2 и стр.020. раздела 1? Я так же все поняла как и вы)))) |
|||
21.04.2023, 13:46 | #112 | ||
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
В моем сообщении: Цитата:
Я же написала, что во втором разделе не привязываемся к лунным месяцам и срокам уплаты, это мы показываем в 1 разделе. А во 2 разделе то, что попало в календарный 1 квартал. При этом, допустим, зарплата за вторую половину марта сюда не войдет, так как будет выплачена, а следовательно, как бы начислена по новым правилам, уже в апреле. Я так поняла судя по заполнению в 1-С.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 21.04.2023 в 13:54. |
||
21.04.2023, 14:36 | #113 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
А я что-то застряла с дивидендами.
У меня выплата дивидендов + уплата НДФЛ прошла 23.03.2023 . В разделе 1 суммы НДФЛ с дивидендов нет, т.к. попадает в период с 23.03 по 22.04.2023. В раздел 2 ставит сумму начисления дивидендов и начисление НДФЛ(строка 140). И далее заполнена строка 170 (сумма , не удержанная налоговым агентом) Насколько верно такое заполнение? |
21.04.2023, 14:56 | #114 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
В полях 110–115 отражаются суммы начисленного дохода нарастающим итогом с начала года. По общему правилу это выплаченный доход, так как датой получения дохода по общему правилу является день выплаты. То есть пока зарплата реально не выплачена, дохода для целей заполнения 6‑НДФЛ нет, даже если в бухучете вы начислили доход сотруднику. Исходя из этого получается, что если я начислила зп за март 31 марта, аванс выплатила 20 марта, а остаток 5 апреля, то в строку 110 попадает только аванс за март, а остаток за март который будет выплачен 5 апреля пойдёт во 2 квартал. |
|
Сказали спасибо: | SenioritaBonita (21.04.2023) |
21.04.2023, 15:03 | #115 | |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
Последний раз редактировалось ML2209; 21.04.2023 в 15:11. |
|
21.04.2023, 15:06 | #116 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
21.04.2023, 15:06 | #117 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
Как поняла у меня не была проведена "Операция учета НДФЛ" вкладка удержано. Получается в моем случае дивиденды и НДФЛ выплаченные попадают в раздел 2 6-НДФЛ 1-го квартала. Но сумма подлежащего к перечислению НДФЛ - в раздел 1 6-НДФЛ 2 квартала. |
|
21.04.2023, 15:07 | #118 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
|
21.04.2023, 15:09 | #119 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
21.04.2023, 15:13 | #120 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,984
Спасибо: 37
|
Re: 6 НДФЛ начиная с 2023 года
Цитата:
То есть если выплачен доход 28 марта, он всё равно попадает во 2 раздел, но не попадает в первый? Это если речь сейчас про 1 квартал |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|