Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[MARIN)]

Сообщение от Л_О_Л

если подавать корректировку (они у меня не вошли в декларацию)

Сообщение от Л_О_Л

в доп. лист

и в декларации отразить в приложениях №1 к разделу 8 и 9

[Нинооок]

ДД. Делаю с/ф на аванс и некоторые у меня стоят красным цветом... Что это значит и что делать? Спасибо за консультацию.

[Аланда]

Сообщение от Нинооок

Делаю с/ф на аванс и некоторые у меня стоят красным цветом.

маловато информации,чтобы ответить что-то вразумительное.Какая используется программа,как формируете счета-фактуры на аванс,где стоят красным цветом.?

[Марина1610]

Добрый день,задам здесь вопрос.Если нумерация УПД,сбилась с 72 на 450 -январь,600-1370 март.Что нам делать?Исправлять нумерацию и контрагентам рассылать новые упд?Но сегодня 12.04.22г,может кто то и отчитался по НДС.

[Б_С_К]

Сообщение от Марина1610

Добрый день,задам здесь вопрос.Если нумерация УПД,сбилась с 72 на 450 -январь,600-1370 март.Что нам делать?Исправлять нумерацию и контрагентам рассылать новые упд?Но сегодня 12.04.22г,может кто то и отчитался по НДС.

Я бы не заморачивалась, ни чего в этом смертельного не вижу

[Марина1610]

я тоже не вижу,но вот дир зациклился

[Среда]

Сообщение от Марина1610

дир зациклился

ну так и объясните ему, что будут проблемы с налоговой!
Что вам придётся подавать корректировку по НДС
И каким-то образом убедить это сделать всех ваших контрагентов... То-то они обрадуются...
А если кто-то не подаст? В налоговой будут расхождения, а трясти начнут вас!

Плевать налоговой на эти номера! И на вычет они не влияют.

Видать работы у дира нет (( Сочувствую вам.

[dim3740]

Здравствуйте.
Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально.

Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось.

[ptihka]

Сообщение от dim3740

Здравствуйте.
Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально.

Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось.

Счет-фактуру на аванс всегда выписывали по договору, но на сумму полученного аванса. Покупатель не может требовать, т.к. выписываете авансовый счет-фактуру Вы.

[glad]

Сообщение от ptihka

Счет-фактуру на аванс всегда выписывали по договору, но на сумму полученного аванса. Покупатель не может требовать, т.к. выписываете авансовый счет-фактуру Вы.

соглашусь). поставщик ведёт у себя учет как вздумается, кто-то по счетам (в рамках одного договора), кто-то по заказ-нарядам - мы (покупатели) -всегда подстраиваемся.. а с зачетами аванса -вообще песня дивная)

[glad]

Сообщение от dim3740

Здравствуйте.
Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально.

Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось.

Если у вас заключен 1 Договор -то в чём вопрос? -текущая задолженность и есть сумма сч-ф на аванс!

[Варвара Николаевна]

У меня 8.1 выставляет счет-фактуру на аванс с возврата товара!! Разве такое должно быть? У меня и так попадос на НДС, т.к. фирма-возвращальщик НДС не платит, так еще и дополнительно насчитывается!!!

[Варвара Николаевна]

Сообщение от Варвара Николаевна

У меня 8.1 выставляет счет-фактуру на аванс с возврата товара!! Разве такое должно быть? У меня и так попадос на НДС, т.к. фирма-возвращальщик НДС не платит, так еще и дополнительно насчитывается!!!

Так мне и не ответил никто. Правомерно ли 1с выставляет счет-фактуру на сумму возвращенных товаров (т.е. мне возвращают товары, только без НДС уже, а я выставляю счет-фактуру на аванс - бред, мне кажется) или удалить его все-таки?

[notka]

посмотрите статью 171 нк, и письмо минфина россии03-07-15/29 от 07/03/2007

[mikann]

Сообщение от Варвара Николаевна

Так мне и не ответил никто. Правомерно ли 1с выставляет счет-фактуру на сумму возвращенных товаров (т.е. мне возвращают товары, только без НДС уже, а я выставляю счет-фактуру на аванс - бред, мне кажется) или удалить его все-таки?

а мне кажется все правильно. вы продали товары - заплатили ндс, вам возвратили товары... надо восстановить этот ндс и возместить его, соответственно эта счет-фактура на аванс и вы ее ставите в книгу покупок... по моему так. а правильно ли сама программа выписывает и аванс это или просто счет -фактура от возвращателя - тут надо поразбираться

[DsNkr]

Сообщение от SVетлана

А что делать,если счета-фактуры выписывают менеджеры,а на аванс выписываем мы-бухгалтера?И что писать в "наименование товара": "предварительный платеж" или именно номенклатуру товаров по которым оплечен аванс?

...именно номенклатуру...

И почему многим так лень прочитать тему с самого начала?

Кстати, а кто-нибудь нашел фразу, что после того, как мы получили счет-фактуру с реализации, мы должны восстановить ранее принятый НДС с аванса? Понятно, что это логично, но ГДЕ именно это написано в НКРФ? Тыкните, пожалуйста. Я не нашёл.