Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

[vsv-boss]

Сообщение от Аланда До получения денег вообще никакие счета-фактуры не выписываются и в книгу продаж не включаются. Ну, как Джамиля25! Другой ответ? Нет! Вы видали? Нам не верят, нам не верят! Пошли Базилио от сюда (Золотой ключик)

[Аланда]

[

vsv-boss, это называется -доверяй,но проверяй

:smile:

[Olgakil]

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

[vsv-boss]

Сообщение от Olgakil

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

А чего вы у нас спрашиваете? Мы знаем только то что написано в НК Рф и что будет, если не выполнять требования НК РФ.
Вы напишите письмо в свою ИФНС и спросите: "А можно мы не будем выполнять требования НК РФ по выставлению сч-ф на аванс? Вы не будете против?"
Вот что они вам на это скажут?

[DsNkr]

Сообщение от Olgakil

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

Распечатывать и хранить у себя необходимо. Возможно, Вы можете не отправлять эти счета-фактуры, если у Вас не прсят, но хранить у себя обязаны.

[dtfkvf]

Сообщение от Ларик

Просить чтоб заменили?

Да просите.

[Olgakil]

придется распечатывать(

[Варвара Николаевна]

Сообщение от Варвара Николаевна

У меня 8.1 выставляет счет-фактуру на аванс с возврата товара!! Разве такое должно быть? У меня и так попадос на НДС, т.к. фирма-возвращальщик НДС не платит, так еще и дополнительно насчитывается!!!

Так мне и не ответил никто. Правомерно ли 1с выставляет счет-фактуру на сумму возвращенных товаров (т.е. мне возвращают товары, только без НДС уже, а я выставляю счет-фактуру на аванс - бред, мне кажется) или удалить его все-таки?

[notka]

посмотрите статью 171 нк, и письмо минфина россии03-07-15/29 от 07/03/2007

[vsv-boss]

Сообщение от Варвара Николаевна

Так мне и не ответил никто. Правомерно ли 1с выставляет счет-фактуру на сумму возвращенных товаров (т.е. мне возвращают товары, только без НДС уже, а я выставляю счет-фактуру на аванс - бред, мне кажется) или удалить его все-таки?

Вы не в той ветке вопрос задали. Здесь где-то есть темы: Возврат товара.

[mikann]

Сообщение от Варвара Николаевна

Так мне и не ответил никто. Правомерно ли 1с выставляет счет-фактуру на сумму возвращенных товаров (т.е. мне возвращают товары, только без НДС уже, а я выставляю счет-фактуру на аванс - бред, мне кажется) или удалить его все-таки?

а мне кажется все правильно. вы продали товары - заплатили ндс, вам возвратили товары... надо восстановить этот ндс и возместить его, соответственно эта счет-фактура на аванс и вы ее ставите в книгу покупок... по моему так. а правильно ли сама программа выписывает и аванс это или просто счет -фактура от возвращателя - тут надо поразбираться

[vsv-boss]

Варвара Николаевна, и все остальные, может обсуждение возврата товара вот сюда перенесём:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20979
а вот ещё
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=20544
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18959
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=16539
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=17277

[SVетлана]

А что делать,если счета-фактуры выписывают менеджеры,а на аванс выписываем мы-бухгалтера?И что писать в "наименование товара": "предварительный платеж" или именно номенклатуру товаров по которым оплечен аванс?

[DsNkr]

Сообщение от SVетлана

А что делать,если счета-фактуры выписывают менеджеры,а на аванс выписываем мы-бухгалтера?И что писать в "наименование товара": "предварительный платеж" или именно номенклатуру товаров по которым оплечен аванс?

...именно номенклатуру...

И почему многим так лень прочитать тему с самого начала?

Кстати, а кто-нибудь нашел фразу, что после того, как мы получили счет-фактуру с реализации, мы должны восстановить ранее принятый НДС с аванса? Понятно, что это логично, но ГДЕ именно это написано в НКРФ? Тыкните, пожалуйста. Я не нашёл.

[SVетлана]

А что писать,если это была просто переплата по счету?

[AlexVX]

Сообщение от SVетлана

А что писать,если это была просто переплата по счету?

Что попросят, то и пишите им.

[DsNkr]

Сообщение от SVетлана

А что писать,если это была просто переплата по счету?

Я бы переплату принял на 76.5 и пусть она там висит, пока они не попросят возврат средств. Это же не авансовый платеж.
Поправьте, если не прав.

[Olgakil]

Все таки не до конца понятно- если исходить из писма Минфина № 03-07-15/39 от 06.03.09, в котором говорится про авансы полученные от покупателей:"в случае если в течение 5 дней, осуществляется отгрузка покупателю, то счет-фактуру на аванс выставлять покупателю не следует".А если у меня программа автоматически выставляет счет-фактуру на аванс-даже если на 1 день оплата раньше отгрузки...я же могу выписать авансовую счет-фактуру, но не отдавать ее покупателю? Или мне править в настройках что бы не формировалась счет-фактура?

[SVетлана]

А что скажите на счет порядковых номеров по сч/ф на аванс (выданный)?Должны ли они идти по порядку с сч/ф на отгрузку?

[Джамиля25]

Сообщение от Olgakil

Подскажите-если покупатель не просит счет-фактуру на аванс можно мне вобще эти счет-фактуры не распечатывать,а то их у меня очень много?

Их нужно распечаитывать и храних в папке счета /фактуры на аванс! по ним заполнить книгу продаж.