Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.02.2009, 17:43 | #1 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
1С 7.7 как найти ошибку?
Объясните пожалуйста, у меня при формировании техналогического анализа бух.учета, выходит такой комментарий ошибки:
Счет Н01.01 Форм. ст-ти объектов ОС <...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )! При формировании Анализа состояния налогового учета, такой комментарий: В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)
__________________
|
23.02.2009, 14:23 | #2 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
На всякий случай, хочу подкорректировать свой вопрос:
Проверьте пожалуйста проводки: Поступление ОС: Дт 08.4 Кт 60.1 Дт Н01.01 Ввод в эксплуатацию Дт 01.01 Кт 08.4 ДтН05.01 КтН01.01 Начисление амортизации Дт 26 Кт 02.1 ДтН01.01 КтН05.02
__________________
|
23.02.2009, 16:47 | #3 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Понимаю, что общаться сегодня нет желания, поговорю сама с собой.....если что, присоединяйтесь.(т.к. ни когда не имела дела с ОС, даже не представляю какие должны быть проводки)
После того, как исправила в справочнике по ОС, вид расхода: был:связанные с приобретением ОС стал:другие расходы, включаемые в состав прямых. У меня не стало ошибок по Технологическому анализу бух.учета и Анализу налогового учета, Образовались такие проводки: Дт 26 Кт 02.1 Н01.06 Н05.02 Может мне кто-нибудь скажет, какие должны быть проводки при начислении амортизации. Заранее признательна, всем откликнувшимся.
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.02.2009, 14:37 | #5 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
angel_, мило ты сама с собой общаешься. Я вот уже думаю, может тебе не мешать ))))
Поступление ОС-верно Ввод в эксплуатацию-верно Амортизация (у меня через 44 счет делает такие Дт 44.1.1 Кт 02.1; Дт07.04.1 Кт Н05.02) т.к. у тебя используется вместо 44 счета-26, то соответственно вместо 07 счета, тоже должен быть другой. Просмотрела план счетов по НУ, вероятнее всего именно Н01.06. Проверь на какой счет у тебя по НУ списываются другие расходы, проходяие по БУ через 26 счет
__________________
Да, бывает и так.... |
24.02.2009, 17:27 | #6 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Цитата:
SonNata, спасибо, добрая душа, что заглянули Прямые затраты у меня списываются на Н01.05 и этот счет Н01.06 в конце месяца списался на Н01.05, это что касается 20 счета. Все что касается 26 счета, то затраты списываются на Н07.04.01. Амортизируемое имущество почему то все списалось на Н01.06. т.к вид расхода выбран, как прямые расходы. Вид расхода по ОС которое числятся на сч.26, какой должен быть выбран?
__________________
|
|
24.02.2009, 17:36 | #7 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Н 07.04- это Косвенные расходы. А так как у тебя -прямые расходы, то наверное правильно на Н01,06. Думаю, что все верно списывается, тем более это налоговый учет.
__________________
Да, бывает и так.... |
24.02.2009, 17:44 | #8 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
SonNata, вот я и спрашиваю, правильно ли я сделала, что для ОС, которое проходит по счету 26 выбрала-другие расходы, включаемые в состав прямых.
__________________
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.02.2009, 09:15 | #9 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
angel_, читай свою учетную политику. У меня например прописано, что амортизация относится на косвенные расходы. Но можно относить и на прямые.
__________________
Да, бывает и так.... |
25.02.2009, 10:01 | #10 |
статус: главный бухгалтер
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
angel_, согласен, здесь от учетной политики зависит, но декларация на прибыль у вас не заполнится верно, т.к. нужно выбрать если в БУ 26, то и в НУ - другие, относящиеся к косвенным....
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666) Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) |
26.02.2009, 12:43 | #11 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
у нас 1С бУХГАЛТЕРИЯ 7.7 при расчете з/п за февраль по выдает неправильное начисление з/п, хотя за январь всё расчитанно правильно.
"Февраль: Др О А (табельный номер 0) Валовый доход с начала года: 21525 Предоставленные вычеты: 800 Облагаемый доход с начала года: 20725 Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 1771, к выплате: 5729" |
26.02.2009, 13:16 | #12 |
статус: бухгалтер
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
"Январь. Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 7500 Предоставленные вычеты: 400 Облагаемый доход с начала года: 7100 Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 923, к выплате: 6577" |
26.02.2009, 14:21 | #13 | |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Цитата:
по НУ проводка Н07.04.01 Н05.02-все правильно. Делаю декабрь: снова амортизируется на прямые расходы и все. Перепроводила документы, удалаляла и снова делала все равно попадает на Н01.06. Н05.02 Т.е. ноябрь все правильно, а декабрь проводится по старому Что еще можно сделать?
__________________
|
|
26.02.2009, 14:48 | #15 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Цитата:
__________________
Да, бывает и так.... |
|
26.02.2009, 14:52 | #16 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Да именно так. Ведь за ноябрь амортизация начислилась правильно, на нужные счета, а вот декабрь.....я не могу понять....уже удалила документ и сделала новый, так же скопировала документ за ноябрь и перепровела декабрем, все равно списывается, как прямые расходы
__________________
|
26.02.2009, 15:07 | #17 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Глупый конечно вопрос, но ты уверенна, что одно ОС смотришь? Просто у меня так было однажды. Стол и стол. А оказалось, что я разные инвентарные объекты сверяю. Блин, 2 дня убила )))
__________________
Да, бывает и так.... |
26.02.2009, 15:10 | #18 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Зайди в справочник ОС. Найди этот объект и по истории посмотри все параметры. В частности Вид расхода. Может там с какого-то периода изменено что-то
__________________
Да, бывает и так.... |
26.02.2009, 18:11 | #19 |
status quo
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
SonNata,Отлично! Мой Вам респект именно в этом сабака была зарыта.....в октябре-ноябре стояли кос. расходы, а в декабре-прямые.
__________________
|
26.02.2009, 19:22 | #20 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?
Цитата:
почему она Вам так считает, не знаю. такое впечатление что Вы что-то начислили лишнее. Я бы проверила все документы за февраль. и все реквизиты в начислении зп за февраль. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Программа CheckXML выдает ошибку | Свёкла | Отчетность в примерах и картинках | 1 | 15.01.2009 17:00 |
Как исправить ошибку | angel_ | Программы: 1C 7.7 | 4 | 11.04.2008 13:57 |
Как исправить ошибку (выписки) | Innoch | Расчеты | 7 | 09.03.2008 14:17 |
Начисление зп - как исправить ошибку? | Иринка | Зарплата и кадры | 4 | 09.06.2007 18:16 |
торговая выручка, исправить ошибку | Анфиса | Делимся опытом | 32 | 16.11.2006 20:46 |