Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 7.7


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.02.2009, 17:43   #1
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
Вопрос 1С 7.7 как найти ошибку?

Объясните пожалуйста, у меня при формировании техналогического анализа бух.учета, выходит такой комментарий ошибки:
Счет Н01.01 Форм. ст-ти объектов ОС
<...> - По дебету счета: отсутствует остаток в количественном выражении, при остатках в рублях на сумму ( 1367.7 )!

При формировании Анализа состояния налогового учета, такой комментарий:
В налоговом учете в стоимость внеоборотных активов не включаются: суммовые разницы (относятся к внереализационным доходам или расходам), проценты по долговым обязательствам (признаются внереализационными расходами в соответствии со ст. 265 НК РФ)
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 14:23   #2
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

На всякий случай, хочу подкорректировать свой вопрос:
Проверьте пожалуйста проводки:
Поступление ОС:
Дт 08.4 Кт 60.1
Дт Н01.01

Ввод в эксплуатацию
Дт 01.01 Кт 08.4
ДтН05.01 КтН01.01

Начисление амортизации
Дт 26 Кт 02.1
ДтН01.01 КтН05.02
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 16:47   #3
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Понимаю, что общаться сегодня нет желания, поговорю сама с собой.....если что, присоединяйтесь.(т.к. ни когда не имела дела с ОС, даже не представляю какие должны быть проводки)
После того, как исправила в справочнике по ОС, вид расхода:
был:связанные с приобретением ОС
стал:другие расходы, включаемые в состав прямых.
У меня не стало ошибок по Технологическому анализу бух.учета и Анализу налогового учета, Образовались такие проводки:
Дт 26 Кт 02.1
Н01.06 Н05.02
Может мне кто-нибудь скажет, какие должны быть проводки при начислении амортизации.
Заранее признательна, всем откликнувшимся.
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.02.2009, 13:39   #4
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Может, найдется добрый человек и посмотрит в своей программе проводки, образовавшиеся после начисления амортизации по ОС
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 14:37   #5
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

angel_, мило ты сама с собой общаешься. Я вот уже думаю, может тебе не мешать ))))
Поступление ОС-верно
Ввод в эксплуатацию-верно
Амортизация (у меня через 44 счет делает такие Дт 44.1.1 Кт 02.1; Дт07.04.1 Кт Н05.02)
т.к. у тебя используется вместо 44 счета-26, то соответственно вместо 07 счета, тоже должен быть другой. Просмотрела план счетов по НУ, вероятнее всего именно Н01.06. Проверь на какой счет у тебя по НУ списываются другие расходы, проходяие по БУ через 26 счет
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 17:27   #6
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от SonNata Посмотреть сообщение
angel_, мило ты сама с собой общаешься. Я вот уже думаю, может тебе не мешать ))))
Ну это не очень хорошая идеяя же могу и с ума сойти
SonNata, спасибо, добрая душа, что заглянули Прямые затраты у меня списываются на Н01.05 и этот счет Н01.06 в конце месяца списался на Н01.05, это что касается 20 счета. Все что касается 26 счета, то затраты списываются на Н07.04.01. Амортизируемое имущество почему то все списалось на Н01.06. т.к вид расхода выбран, как прямые расходы. Вид расхода по ОС которое числятся на сч.26, какой должен быть выбран?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 17:36   #7
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Н 07.04- это Косвенные расходы. А так как у тебя -прямые расходы, то наверное правильно на Н01,06. Думаю, что все верно списывается, тем более это налоговый учет.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2009, 17:44   #8
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

SonNata, вот я и спрашиваю, правильно ли я сделала, что для ОС, которое проходит по счету 26 выбрала-другие расходы, включаемые в состав прямых.
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.02.2009, 09:15   #9
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

angel_, читай свою учетную политику. У меня например прописано, что амортизация относится на косвенные расходы. Но можно относить и на прямые.
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 10:01   #10
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.04.2007
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 639
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Константин_1C с помощью ICQ Отправить сообщение для Константин_1C с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

angel_, согласен, здесь от учетной политики зависит, но декларация на прибыль у вас не заполнится верно, т.к. нужно выбрать если в БУ 26, то и в НУ - другие, относящиеся к косвенным....
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)

Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru
(сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)
Константин_1C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 12:43   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.09.2008
Адрес: Смоленск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Faza с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

у нас 1С бУХГАЛТЕРИЯ 7.7 при расчете з/п за февраль по выдает неправильное начисление з/п, хотя за январь всё расчитанно правильно.

"Февраль: Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 21525
Предоставленные вычеты: 800
Облагаемый доход с начала года: 20725
Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 1771, к выплате: 5729"
Faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 13:16   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.09.2008
Адрес: Смоленск
Сообщений: 65
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Faza с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

"Январь. Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 7500
Предоставленные вычеты: 400
Облагаемый доход с начала года: 7100
Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 923, к выплате: 6577"
Faza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 14:21   #13
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от Константин_1C Посмотреть сообщение
angel_, если в БУ 26, то и в НУ - другие, относящиеся к косвенным....
Переделала, т.к. тоже так и думала. В ноябре провела амортизацию
по НУ проводка Н07.04.01 Н05.02-все правильно.
Делаю декабрь: снова амортизируется на прямые расходы и все. Перепроводила документы, удалаляла и снова делала все равно попадает на Н01.06. Н05.02
Т.е. ноябрь все правильно, а декабрь проводится по старому
Что еще можно сделать?
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 14:39   #14
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от Faza Посмотреть сообщение
к выплате: 6577"
может 6177 ?
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 14:48   #15
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от angel_ Посмотреть сообщение
Переделала, т.к. тоже так и думала. В ноябре провела амортизацию
по НУ проводка Н07.04.01 Н05.02-все правильно.
Делаю декабрь: снова амортизируется на прямые расходы и все. Перепроводила документы, удалаляла и снова делала все равно попадает на Н01.06. Н05.02
Т.е. ноябрь все правильно, а декабрь проводится по старому
Что еще можно сделать?
Проверь вкладку Налогового учета в самом ОС. У тебя в отнесении расходов по начислению амортизации стоит- Другие расходы, включаемые в состав косвенных ?
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 14:52   #16
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от SonNata Посмотреть сообщение
Проверь вкладку Налогового учета в самом ОС. У тебя в отнесении расходов по начислению амортизации стоит- Другие расходы, включаемые в состав косвенных ?
Да именно так. Ведь за ноябрь амортизация начислилась правильно, на нужные счета, а вот декабрь.....я не могу понять....уже удалила документ и сделала новый, так же скопировала документ за ноябрь и перепровела декабрем, все равно списывается, как прямые расходы
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 15:07   #17
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Глупый конечно вопрос, но ты уверенна, что одно ОС смотришь? Просто у меня так было однажды. Стол и стол. А оказалось, что я разные инвентарные объекты сверяю. Блин, 2 дня убила )))
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 15:10   #18
Статус: особый
 
Аватар для SonNata
 
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Зайди в справочник ОС. Найди этот объект и по истории посмотри все параметры. В частности Вид расхода. Может там с какого-то периода изменено что-то
__________________
Да, бывает и так....
SonNata вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.02.2009, 18:11   #19
status quo
 
Аватар для angel_
 
Регистрация: 25.11.2007
Сообщений: 11,807
Спасибо: 55
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от SonNata Посмотреть сообщение
Зайди в справочник ОС. Найди этот объект и по истории посмотри все параметры. В частности Вид расхода. Может там с какого-то периода изменено что-то
SonNata,Отлично! Мой Вам респект именно в этом сабака была зарыта.....в октябре-ноябре стояли кос. расходы, а в декабре-прямые.
__________________
angel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 19:22   #20
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Lena613
 
Регистрация: 18.04.2008
Адрес: г. Москва
Сообщений: 110
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: 1С 7.7 как найти ошибку?

Цитата:
Сообщение от Faza Посмотреть сообщение
"Февраль: Др О А (табельный номер 0)
Валовый доход с начала года: 21525
Предоставленные вычеты: 800
Облагаемый доход с начала года: 20725
Начислено по документу: 7500, в том числе НДФЛ: 1771, к выплате: 5729"
чисто с арифметической точки зрения: у вас облагаемый доход с начала года показывает 20725, а должен быть 15 000 (7500+7500). разница 6525 . эта сумма как раз равняется 87% от начисленных 7500 (т.е. это сумма к выплате без учета вычетов)
почему она Вам так считает, не знаю.
такое впечатление что Вы что-то начислили лишнее. Я бы проверила все документы за февраль. и все реквизиты в начислении зп за февраль.
Lena613 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Программа CheckXML выдает ошибку Свёкла Отчетность в примерах и картинках 1 15.01.2009 17:00
Как исправить ошибку angel_ Программы: 1C 7.7 4 11.04.2008 13:57
Как исправить ошибку (выписки) Innoch Расчеты 7 09.03.2008 14:17
Начисление зп - как исправить ошибку? Иринка Зарплата и кадры 4 09.06.2007 18:16
торговая выручка, исправить ошибку Анфиса Делимся опытом 32 16.11.2006 20:46


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot