Расходы на аренду без дохода

[Lena D]

Ну что же вы молчите, я уже все перепробовала ни чего не получается. Теперь вообще с ума схожу.Подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!! А еще если нет дохода учитываем в н/у косвенные и внереализационные расходы, а что должно быть в балансе и в отчете о прибылях и убытках ведь эта ...аренда в б/у будет как в расходах будущих периодах у меня получается в декларации прибыль 17000р, а в балансе и в отчете 48000р. Подскажите кто нибудь ведь с этим же все сталкиваются

[RetailChain]

Сообщение от Lena D

Ну что же вы молчите, я уже все перепробовала ни чего не получается. Теперь вообще с ума схожу.Подскажите плиз!!!!!!!!!!!!!! А еще если нет дохода учитываем в н/у косвенные и внереализационные расходы, а что должно быть в балансе и в отчете о прибылях и убытках ведь эта ...аренда в б/у будет как в расходах будущих периодах у меня получается в декларации прибыль 17000р, а в балансе и в отчете 48000р. Подскажите кто нибудь ведь с этим же все сталкиваются

Так Вы вопрос сформулируйте, может, кто и ответит. Вопрос должен завершаться вопросительным знаком. (?)
Вы свалили все в кучу, и бухучет, и налог на прибыль, и пользование 1С, и свои эмоции. Кто ж в этом разбираться станет.

Начните с налога на прибыль. Опишите условия договора аренды. Что арендуете, как это связано с деятельностью, направленной на получение дохода, срок аренды, регистрация договора и пр. Все четко и ясно изложите в терминах ГК и НК. Тогда будет разговор по существу.


Ну, а затем и с бухучетом (счета, проводки там разные) разберемся (если он, вообще, кому-то нужен:-))) ).

[Lena D]

Здравствуйте RetailChain спасибо что откликнулись. Извините за эмоции но я уже все сошла с ума. Ситуация такая. Мы арендовали помещение под офис договор на аренду офиса с 15.03.2007г. по 30.09.2007г. фирма зарегистрирована с 16.03.2007г. Я востанавливаю предыдущие два года. В первом квартале убыток показывать не стала (т.е. аренда, услуги банка). Во втором квартале началась деятельность (строительство) в июне реализация и я эти расходы на аренду списала за весь квартал т.е.67000р. Во втором квартале реализация есть в июле, августе. в сентебре работы не производились (нет договоров) значит и нет реализации, в сентебре переведен нам аванс по договору, но работы закрыты только в октебре получается на конец 3 квартала незавершенка? Как мне тогда учесть расходы на аренду офиса за сентябрь? В налоговом учете я их должна списать на уменьшение прибыли? А в Бух учете поставить на расходы будущих периодов? Тогда как должно быть в декларации по налогу на прибыль? Прибыль составлила 17000р, а в бух учете: отражено в балансе и в отчете о прибыльх и убытках прибыль 48000р. Это так и должно быть? И еще в отчете о прибылях и убытках стоит налоговые обязательства 8000р., а в балансе нет, тоже так и должно быть?