ОТВЕЧУ НА ВОПРОСЫ ПО учету в ПУБ (Производство + услуги + бухгалтерия)

[Alena_alena]

Частный бухгалтер, формируется провока Дт 09 Кт 68.4.2. - признание отложенного налогового актива - незавершенное производство на сумму Н01.05 счета, умноженного на ставку налога на прибыль.Откуда берется отложенный налоговый актив? 20 счет копейка в копейку закрылся. Смотрю по проводкам- выдает только Закрытие месяца: Признание отложенного налогового актива
Незавершенное производство

[white23pony]

Добрый день, мы недавно начали вести учет в ПУБ 7.7 и теперь мучаемся с закрытием месяца. Может быть Вы нам подскажите:
1) при закрытии месяцев с апреля по август 25 и 26 счета закрываются на 97, а в сентябре частично закрывается на 20, а частично на 97, а хочется, чтобы все закрывалось на 20
2) можно ли реализовать списание 20 счета на 40 пропорционально расходу материалов?
3) счета 69 и 70 не закрываются автоматически документов "Закрытия месяца", почему?

[ручеек]

Сообщение от white23pony

Добрый день, мы недавно начали вести учет в ПУБ 7.7 и теперь мучаемся с закрытием месяца. Может быть Вы нам подскажите:
1) при закрытии месяцев с апреля по август 25 и 26 счета закрываются на 97, а в сентябре частично закрывается на 20, а частично на 97, а хочется, чтобы все закрывалось на 20
2) можно ли реализовать списание 20 счета на 40 пропорционально расходу материалов?
3) счета 69 и 70 не закрываются автоматически документов "Закрытия месяца", почему?

1.закрытие на сч.20 или 97 зависит от выбранной базы распределения и наличия реализации (напр. я списывала в ПУБе расходы на подразделение "склад" - так в ЗиКе было настроено, но "склад" не производил ничего,и расходы "пошли" на 97, изменила подразделение на "цех", только счет оставила 25 - списалось на сч.20)
2.не знаю
3. см.настройки этих счетов (базу распределения,подразделение, у меня их настройки похожи на настройки сч.70)

[L_a_r_i_s_a]

2) На счет 20 аккумулируются разлиного рода затраты. Если это общепроизводственные

[L_a_r_i_s_a]

Извините, что-то не получилось передать сообщение.
Дубль два.
2) На счет 20 аккумулируются различного рода затраты.
- Сырье и материалы указываются в "Спецификации"
- Амортизация распределяется пропорционально выбранной базе, которая устанавливается при вводе основного средства в эксплуатацию.
- Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально выбранной базе, которая устанавливается в "Учетной политике".
- МПЗ в эксплуатации так же распределяется пропорционально выбранной базе, которая указывается во вкладке "Назначения использования".
Честно говоря, когда я начала работать в 1С "ПУБ" то же не все получалось. Особенно меня добивало "Время проведения документа". Это надо отслеживать очень внимательно.