МФин наконец дал подробное мнение о сч-ф на аванс

[pilseta]

[QUOTE=Аланда;391731]pilseta, первый пункт не поняла вообще.О каком авансе идет речь,если сделана покупка за наличный расчет.
Пример:пришел генеральный, принес акт и сч-ф от транспортной компании и чек....на данную услугу я делаю авансовый отчет по кассе, верно?

Что при полученном авансе от покупателя нужно делать счет-фактуру на аванс и включать его в книгу продаж,это правильно,НО не поняла,почему нужно урезать номенклатуру до двух позиций.
Это я прочитала из приведенного письма минфина, "Так, например, в случае получения предварительной оплаты (частичной оплаты) по договорам поставки товаров, предусматривающим их отгрузку в соответствии с заявкой (спецификацией), оформляемой после оплаты, в этих договорах, как правило, указывается обобщенное наименование поставляемых товаров" - или лучше указывать полную номенклатуру отгрузки?
Спасибо что прояснили буду проверять все))) по новой.....