МФин наконец дал подробное мнение о сч-ф на аванс

[pilseta]

Добрый день коллеги!
Вроде бы все понятно,но и одновременно не совсем....вы простите я протуплю, так как видимо....не то сдавала.....
1.Аванс я делаю тогда, когда у меня подотчетное лицо купило товар за свой нал. и передало мне накладную и сч-ф.
Делаю операцию в 1с (бухгалтерия 8.1)
Касса-----Авансовый отчет ---Добавить -----закладка прочее и заполняю....(документ кассовый чек, номер его дата...и ставлю галочку предъявлен сч-ф)
2. Из выше написанного поняла, что при каждом полученном авансе на р/с я должна сделать авансовую сч-ф, как я поняла....если номеклатура небольшая то могу сделать просто на 2 пункта номенклатуры сч-ф, в которой пропишу дату входящей п.п. В 1С это так?
Продажа-----Ведение книги продаж-----регистрация сч-ф на аванс
Но есть такая проблема в учетной политике я это не проставляла....надо??????
Тогда следовательно 1с будет сам их выписывать при приходе аванса на р\с верно?????
Сдавая декларации по НДС я делала так....сч-ф входящие-сч-ф. исходящие...этим я занижала базу, так как не учитывала авансы???