уточненка по НДС

[Youlia]

А почему она у Вас не пойдет? Вы сколько в декларации показали, столько и уплатили. Это же Ваши декларации были, налоговая сама Вам ничего же не насчитала? А 300 р. можете списать в расходы без учета для налогообложения и не ставить к вычету, тогда у Вас все пойдет Но это опять же Ваше право - приносить декларацию к возмещению и проходить через обязательную камералку или списать и забыть об этом.

[buxN]

Сообщение от Youlia

А почему она у Вас не пойдет? Вы сколько в декларации показали, столько и уплатили. Это же Ваши декларации были, налоговая сама Вам ничего же не насчитала? А 300 р. можете списать в расходы без учета для налогообложения и не ставить к вычету, тогда у Вас все пойдет Но это опять же Ваше право - приносить декларацию к возмещению и проходить через обязательную камералку или списать и забыть об этом.

налоговики вообще сказали поставьте 0. на мой комментарий что у меня не сойдется сумма в декларации и книге покупок они ответили: ну и что?

Т.е. эту сумму, которая у меня получилась к возмещению я могу списать на расходы?
Могу ли в этом случае учесть в расходах или только на 91.2?
Можно ли эту корректировку сделать в другом периоде, где не возникнет возмещения по налогу?