уточненка по НДС

[Youlia]

1. Можете списать, но для прибыли в расходах не учитывать.
2. Можете перенести вычет на более поздний срок в пределах трех лет. Только у Вас вычет по авансу, а аванс Вы этот зачли тогда когда реализацию показали, а реализацию показали в том периоде, за который хотите уточненку сдать, и следовательно у Вас нестыковка получается...