Выручка свыше 3 млн. руб.

[АльбинаК]

Lena D

заполняете строки 290-310 листа 02. В строке 290 вы показываете разницу между значениями строк 180 текущей декларации и декларации за предыдущий квартал. Строки 300 и 310 заполняются по такому же принципу. Затем суммы, указанные в строках 300 и 310, нужно разделить на 3 и результат записать в подраздел 1.2 раздела 1 (этим вы покажите какой размер авансовоо платежа будете уплачивать не позднее 28 чисел). В конце квартала считаете разницу, если в листе 02 сумма строк 220 и 250 больше значения в строке 190, значит налог на прибыльпо итогам 9мес, вам платить не надо. и разницу между этими стр. в подразделе 1.1 раздела 1 вы записываете в строке 050 -налог к уменьшению из ФБ. По таому же принципу заполняете стр 060 и 070.

Lena D, подскажите, если за 9 мес у меня был налог, например 30000 и еще авансовые платежи, например тоже 30000 (т.к было превышение 3 млн). вопрос: в декларации за год в стр 220=230 я указывает первые 30000 (сам налог за 9 мес), а вот вторые 30000 (авансовые по привышению лимита) надо где-то указывать? у меня например за год получился налог к уплате 10000. в бюджете висят авансовые платежи 30000 , в расделе 1.1 должно быть к уменьшению или к доплате