НДС как быть?

[MarinaAnna]

Сообщение от Elp

ставим не все суммы исходящего налога, чтобы не подавать на возмещение, в итоге налог к уплате был ноль.

Вы исходящий должны были поставить правильно, НДС должен соответствовать выручке и сходиться с декларацией по прибыли, т.е. выручка там и выручка в декл по НДС должна быть одинаковой, а вот приходный НДС могли не весь к возмещению поставить, для того, чтобы на камералку не вызывали, а в вычет его поставить в следующий период.
Поэтому налоговая и просит вас доплатить налог, так как видимо ваша выручка по НДС и по прибыли имеет расхождение.

[Elp]

Сообщение от MarinaAnna

ваша выручка по НДС и по прибыли имеет расхождение

выручка одинаковая. я возможно напутала что-то в входящий/исходящий НДС. То, что мы получили от покупателей-это исходящий?
А вообще, можно налоговой открыто говорить, что мы не весь НДС поставили к возмещению? Или это просто маленькая хитрость бухов, и налоговой об этом знать не нужно?

[MarinaAnna]

Сообщение от Elp

выручка одинаковая. я возможно напутала что-то в входящий/исходящий НДС. То, что мы получили от покупателей-это исходящий?
А вообще, можно налоговой открыто говорить, что мы не весь НДС поставили к возмещению? Или это просто маленькая хитрость бухов, и налоговой об этом знать не нужно?

Это не совсем хитрость бухов, иногда да, иногда нет, бывают случаи, когда документы не своевременно поступили в фирму.
Поэтому лучше конечно открыто не говорить налоговой.
Исходящий НДС - это тот НДС, который вы выписываете с/ф ПОКУПАТЕЛЯМ, это НДС с вашей выручки.
Входящий НДС - это тот НДС который вы получили от продавцов, и отражаете это приходным документом и его ставите к вычету.
Книга продаж - исходящий НДС
Книга покупок - входящий НДС (к вычету).

Например: у вас выручка 118 руб, в декларации вы в первой части таблицы ставите : выручка 100 руб НДС 18 руб, вот если бы у вас входящего вообще не было, то вы 18 руб заплатили бы в бюджет (чтобы понятней было в налоговую)
если у вас были приходные документы от поставщиков на сумму 50 руб (в т.ч. НДС 7.63) вы этот НДС ставите во вторую часть декларации и получаете вычет.
Итог: 18 - 7.63 = 10.37 эту сумму вы должны заплатить в бюджет.
но если у вас по документам НДС с выручки меньше, чем НДС к вычету, то получается простым языком, что налоговая вам должна эти деньги вернуть, т.е. разницу.
Например: выручка ваша 118 руб, а документов от поставщиков вы получили на 200 руб. В этом случае у вас получится разница между тем и другим со знаком (-), это значит, что налоговая вам должна, чего они не любят и сразу на камеральную проверку просят принести документы, для того, чтобы себе работу уменьшить, т.е. не готовить документы на камеральную, бухи некоторые часть НДСа входного оставляют на 19 счете, т.е. не весь НДС ставят к вычету.

[Elp]

MarinaAnna, Вы такая умничка! В двух словах написали, а всё понятно мне стало,что такое НДС и с чем его едят))
В общем, я оказывается всё верно в декларации заполнила. Сейчас позвонила инспектор из налоговой, извинилась, сказала,что она "не туда посмотрела,наверное". Всё в порядке.

MarinaAnna, !!!