сч 26 счет при УСН

[mev-84]

Добрый день! Я очень извиняюсь и видимо сама уже запуталась , что сразу ситуацию не обрисовала полностью! У меня 3 фирмы: 1 - ДОХОДЫ (до нее еще руки вообще не дошли, но мне уже страшно), услуги; 2 - ДОХОДЫ (УСН) + ЕНВД) по ней баланс сдаю, услуги; и 3-тья - ДОХОДЫ-РАСХОДЫ, торговля (вот по 3-тьей фирме у меня реализации не проводятся,которые я исправила, и по этой же фирме 26 счет висит (там оч сложная ситуация: 1 бух сначала вела все расходы на 26 сч и не закрывала его, потом пришла др бух и видя, что в торговой фирме расходы списываются на 26 поменяла его на 44, а расходы к-рые были на 26 так и висят и как я поняла из Ваших советов, то его НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫТЬ?) И еще по этой фирме на 71 счете висит просто огромная незакрытая сумма!!!! с 2009 года это тянется!, т.е. подотчет выдали но не списали АО! Насколько я знаю (поправьте, если ошибаюсь), если подотчетная сумма висит оч долго (д.б. обговорено сколько имеет право висеть подотчет в приказе?), то с нее надо брать НДФЛ!? СПАСИБО ВАМ ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!