Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Volga13]

а можно пошагово написать как принять к учету Осн. средства? делаю по книжке- не получается

[MarinaAnna]

Сообщение от Volga13

а можно пошагово написать как принять к учету Осн. средства? делаю по книжке- не получается

Что именно у вас не получается ? Когда сделали поступление товаров и услуг, оборотку посмотрите, проводки у вас образовались по Дт 08 и Кт 60 на сумму, на Дт 19 счета сумма НДС появилась (если ОС с НДСом, т.е. со с/ф) ? В поступлении товаров и услуг, счет какой прописали ? 08 ?
Все шаги же уже прописаны, поэтому я не понимаю, что у вас не получается ?

[Volga13]

Спасибо, буду разбираться

[Город Ветров]

Сообщение от Инь

остатка на нулевом счете быть не должно абсолютно точно!!!!!!!!!!!!!!!!

да знаю я, знаюююююююююю! ))
но что делать, если КОНЦОВ НЕ НАЙТИ? в этой ветке я рассказывала уж, что перелопатила все счета по оборотке по КАЖДОМУ субконто, но остаток висит и всё тут! предполагаю, что это связано с некорректным переносом из 7-ки...

[MarinaAnna]

Город Ветров, А остаток на 000 счете просто сумма и все ? с каким счетом он в корреспонденции если в карточке или в анализе посмотреть, не может же быть он просто Дт 000 или просто Кт 000, он же с каким то счетом связан ?

[Obman]

Сообщение от MarinaAnna

не может же быть он просто Дт 000 или просто Кт 000

ГЕНИАЛЬНО =) Не знаю помогли ли Вы прошлому посту, но мне точно ))) спасибо )

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

не может же быть он просто Дт 000 или просто Кт 000, он же с каким то счетом связан ?

вот в том то и дело, что НИГДЕ НИКАК он в корреспонденции со счетами не вылезает отдельно (в смысле ВСЕ остатки по счетом перенесены верно), а в оборотке висит.

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

вот в том то и дело, что НИГДЕ НИКАК он в корреспонденции

Может быть карточку счета скопируете в ехсеL и выложите сюда ?

[бусиНка-вера]

Можно я влезу?
При наборе платежки № вдруг присваиваться стал странный БП000000001. Почему такое произошло? и возможно ли вернуть обычную нумерацию? Попробовала ввести вручную номер, но следующий опять №БП000000001.

[бусиНка-вера]

Сообщение от бусиНка-вера

Можно я влезу?
При наборе платежки № вдруг присваиваться стал странный БП000000001. Почему такое произошло? и возможно ли вернуть обычную нумерацию? Попробовала ввести вручную номер, но следующий опять №БП000000001.

разобралась

[MarinaAnna]

Сообщение от бусиНка-вера

разобралась

Нам расскажите, вдруг у кого-то еще такая проблема возникнет, в печатном виде вроде не должны быть такие номера...

[Б_С_К]

Сообщение от MarinaAnna

Нам расскажите, вдруг у кого-то еще такая проблема возникнет, в печатном виде вроде не должны быть такие номера...

Такие номера создаются при настройки с выгрузками из других программ например ЗУП или УТ, По ним можно определить в какой программе создавался документ. В печатной форме в Бухгалтерии эти перфиксы не отображаются

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

Такие номера создаются при настройки с выгрузками из других программ например ЗУП или УТ,

Понятно, спасибо !

[Среда]

Как в ЗУП сделать изменения к трудовому договору? Нужно поменять ставку и оклад сотрудника.
Ставку, я так понимаю, кадровым перемещением, а оклад? Причем установлена почасовая тарифная ставка. Что-то совсем не пойму, менять нужно эту ставку или оклад, указанный в документе о приеме?

Примерно так:
сейчас: оклад 7000, ставка 1, тарифная часовая 45
нужно: ставка 0,5, но чтобы з/п не изменилась. т.е. или оклад 14000 или часовую тарифную ставку 90 ?

[Veselenochka]

а как оформить выдачу з/пл по платежной ведомости, чтобы не на каждого делать раходник, а одним РКО? но чтобы аналитика 70 счета заполнилась по сотрудникам?

[Вес`на]

создаешь платежную ведомость и формируешь в кассе расходник "выплата зарплаты по ведомости". Только сначала распечатай ведомость, потом сделай отметку выплачено, тогда сформируешь РКО выбирая в нем эту ведомость

[Veselenochka]

Вес`на, спасибо большое

[Вес`на]

не за что, главное штоб получилось

[Veselenochka]

получилось конечно

[Orizona]

Подскажите пожалуйста, по вопросу с НДС. Я впервые столкнулась с возмещением НДС. Налоговая за 1 квартал вернула предъявленный к вычету НДС, сейчас проходит камералка по 2 кварталу. Какой операцией мне отразить?
Просто через банк Д51 - К68 или еще что-то нужно проводить бух.справками?