Запутались с НДС!!

[Дороти]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить... мы берем на реализацию товар, облагаемый НДС, в нескольких накладных, совершили ошибку и выставили клиенту по одной позиции без НДС. Выяснилось это только сейчас, когда уже сдана отчетность и у нас, и у нашего контрагента, при этом, в платежках, которыми оплатили эти накладные, клиент указал, что НДС не облагается! единственный вариант, который я вижу - уточненка, но при этом мы ведь взяли на реализацию товар с НДС! как же быть! спасибо!!

[Кирилл]

Ничего страшного в этом не вижу - делаете исправительные проводки в том периоде, когда обнаружена ошибка, и делаете уточненку. А Ваш контрагент должен написать соответствующие письмо типа "По платежному поручению такому-то просим считать правильным строку такую-то"

[Дороти]

но контагент-то считает, что правильно без НДС! в отчетности, которую я сдала всё верно, выделен НДС, это просто документы были оформлены неправильно и контрагент принял к учету эти документы и со своей печатью и подписью вернул нам... и естественно, он (контагент) не будет менять отчетность и писать письма относительно платежек без НДС... такая вот ерунда!

[Кирилл]

Вообще тогда не вижу проблемы.
В первую очередь - вы все сделали правильно (только не забудьте насчет проводок!!! - вы их сделали по факту?), - и никто вам никаких претензий не предьявит.
А вот вашему контрагенту придется худо.

[Дороти]

у меня все по факту и правильно)) просто я ошибку еще в марте увидела и всё поправила у себя, а вот менеджеры неправильные документы уже отдали и сказали, что заменят.. но увы(( а если контрагент просто не захочет ничего менять.. и не станет письмо мне писать про ошибку в платежке? я не смогу ведь эти деньги провести... а еще у меня с-ф и накладная с графой "без НДС".. их ведь надо переделать.. этого тоже могут не захотеть, сейчас-то с "их" стороны как-бы всё сходится!

[Валерия]

Сообщение от Дороти

у меня все по факту и правильно)) просто я ошибку еще в марте увидела и всё поправила у себя, а вот менеджеры неправильные документы уже отдали и сказали, что заменят.. но увы(( а если контрагент просто не захочет ничего менять.. и не станет письмо мне писать про ошибку в платежке? я не смогу ведь эти деньги провести... а еще у меня с-ф и накладная с графой "без НДС".. их ведь надо переделать.. этого тоже могут не захотеть, сейчас-то с "их" стороны как-бы всё сходится!

Накладная у покупателя - НДС не начислен
Накладная у ВАС - НДС начислен.

В итоге от покупателя вы недополучите этой разницы. Хотя Вы НДС задекларировали верно. Cумму недоплаты поставьте на финансовый результат..... но что бы это сделать нужно заручится каким-то письмом или актом сверки.... Потому что завтра Ваш покупатель можно сказать, что он знать ни чего не знает и если с Вашей стороны было бы какое нибкдь письмо или замена, то они конечно бы все уточнили и поменяли на правильный вариант. А на соновании их отказа - Вы можите смело поставить на убыток ( в бух учете). Ведь если они не будут корректировать, то значит и доплачивать тоже не будут.....

Это если НДС не начислен. А если его нужно извлечь из общей суммы по накладной, то тогда вообще проблем не вижу. Как они оплатитли с НДС или без НДС....без разницы.....

[Дороти]

спасибо большое за ответ! хочу добавить.. накладная у нас тоже неправильная, как я уже выше писала, я ошибку увидела и считала, что менеджеры всё исправили.. можно, приямо в этой накладной исправить и поставить роспись.. или это ерунда? по поводу оплат, они разбивают накладные и платят отдельно 10%, 18% и без НДС! так что всё четко прописано.. а если письмо попросить, формулировка такая-то неверна, считать правильной то-то.. (отнсительно платежек без НДС)?

[Кирилл]

Сообщение от Дороти

спасибо большое за ответ! хочу добавить.. накладная у нас тоже неправильная, как я уже выше писала, я ошибку увидела и считала, что менеджеры всё исправили.. можно, приямо в этой накладной исправить и поставить роспись.. или это ерунда? по поводу оплат, они разбивают накладные и платят отдельно 10%, 18% и без НДС! так что всё четко прописано.. а если письмо попросить, формулировка такая-то неверна, считать правильной то-то.. (отнсительно платежек без НДС)?

Примерно это я и имел ввиду выше.

Просто переделайте накладную как правильно и спокойно поговорите с вашим контрагентом - что неприятности грозят ему, но никак не вам.
Какие будут налоговые последствия, и.т.д.

[Дороти]

так и поступила! спасибо вроде, меня поняли и всё переделают!