Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

С налоговой вы сверились и все у вас тип-топ. Для того чтобы было все правильно, за 2011 год должны были подать уточненку декларацию по УСН, чтобы в налоговой все встало как надо. В оборотке на 1 янв 2012 года у вас эта переплата дожна отражаться по Дт 68. Дальше вы ежемесячно подсчитываете авансовый платеж, в расчет можно сразу включать взносы оплаченные за 1 кв. 2012, а можно и оставить на потом, т.е. на конец года, дальше посчитали за 2 кв 2012 и т.д. Каждый квартал последним числом квартала в Операции введенные вручную вы должны делать проводку о начислении этого авансового платежа, для того, чтобы в конце года реально увидеть какая у вас переплата или недоплата получилась на конец года, взносы ПФР начисленные в 2012 году, должны войди в декларацию за 2012 год, и соответственно на конец года если по обортке вы видите, что у вас либо переплата, либо недоплата, и регулируете сумму, которую вам нужно заплатить, эта сумма никак не связана с декларацией, т.е. в декларации может фигурировать одна сумма, а в оборотке она может быть другой, конечно если вы ежеквартально делаете начисление авансового платежа ручной операцией.

Все так, как Вы и расписали: За 2011 год была уточненка, в оборотке переплата поставлена, и далее все сделано так, как Вы и сказали! Благодаря этому форуму и таким, как Вы, MarinaAnna, я многому научилась и продолжаю учиться!
А ещё вопросик - напомните плиз, какие операции, кроме закрытия месяца, нужно сделать 31 декабря, чтобы год красиво закрыть? просто в 8-ке ещё ни разу год не закрывала... (реформация баланса, помнится.... или она автоматически сделается при закрытии месяца 31/12)?