Книга покупок книга продаж НДС

[АннаЗЗ]

Добрый день. Первый раз делаю НДС. Работаю в программе 1С:8.2
Подскажите пожалуйста чтобы сформировать книгу продаж нужно сформировать сч-ф на аванс??? это делается Продажи- Ведение книги прод.-регистрация счетов фактур на аванс. Программа сама определяет сч-ф. за период.??? Что нужно дальше сделать. У меня почему в книгу продаж теперь все сч-ф попали и на реализацию и на аванс. Это верно????

[MarinaAnna]

Сообщение от АннаЗЗ

У меня почему в книгу продаж теперь все сч-ф попали и на реализацию и на аванс. Это верно????

Если аванс пришел в этом периоде, и реализация произошла тоже в этом периоде, то естественно в книгу продаж попадут обе, только для того, чтобы не произошло двойного обложения, после того, как произошла реализация, с/ф которая раньше была выписана на аванс, нужно записать в книгу покупок.
Сумма НДС при составлении авансового с/ф, должна отразиться по
сч Дт 76АВ, после того, как вы сделаете реализацию и эту авансовую с/ф запишите в книге покупок, по сч 76АВ, сумма пройдет по Кт.

[АннаЗЗ]

Да проводка у меня по сч-ф на аванс Д76АВ К68,02. Как записать сч-ф на аванс в книгу покупок. Это делается вручную. Или каким-то документом????

[Б_С_К]

Сообщение от АннаЗЗ

Как записать сч-ф на аванс в книгу покупок.

Она автоматически туда попадает при заполнении документа Книга покупок

[АннаЗЗ]

Сообщение от Б_С_К

Она автоматически туда попадает при заполнении документа Книга покупок

Я формирую книгу покупок но вижу там только те сч-ф которые я делала, ка поступление товара. ???? или я недопоняла7???

[Б_С_К]

Там есть несколько вкладок. Может Вы не обратили внимание на это?

[АннаЗЗ]

Сообщение от Б_С_К

Там есть несколько вкладок. Может Вы не обратили внимание на это?

Вы имеете в виду док-т формирование записей книги покупок???? я вижу там закладку: Выче НДС с полученных авансов.

[Аланда]

Сообщение от АннаЗЗ

формирую книгу покупок но вижу там только те сч-ф которые я делала, как поступление товара

прошу прощения,речь идет о программе 1с8,а я ответила про 1с7.7

[Б_С_К]

Сообщение от АннаЗЗ

я вижу там закладку: Выче НДС с полученных авансов.

Вот на этой вкладке должны попасть Авансы полученные которые были реализованы

[АннаЗЗ]

Сообщение от Б_С_К

Вот на этой вкладке должны попасть Авансы полученные которые были реализованы

Да так и есть. с этим разобралась. Декларацию заполняю. Большое спасибо за ответы.

[симонова]

Добрый день! Предыдущий бух. включала в декларацию по НДС по стр.130 (сумма предъявленная н/пл. при приобретении) сумму которая не превышает суммы НДС по реализации т.е. по стр.010, в итоги к уплате получался 0 за конкретный налоговый период; оставался остаток по сч. 19 (хотя все документы в порядке НДС подтвержденный, товар оприходован, и даже оплаченный) и списывала на сч.68.2 с 19 в следующим налог.периоде - это же не правильно! У меня вопрос следующий, мне теперь нужно сдать уточненный декларации по НДС за те периоды когда она так делала, и получится где-то к возмещению из бюджета сумма по НДС будет, где-то к уплате, так будет верно?

[Аланда]

Сообщение от симонова

У меня вопрос следующий, мне теперь нужно сдать уточненный декларации по НДС за те периоды когда она так делала, и получится где-то к возмещению из бюджета сумма по НДС будет, где-то к уплате, так будет верно?

Это верно,если строго следовать НК,но многие бухгалтеры поступают именно так,как ваш предыдущий бухгалтер,чтобы не показывать за квартал НДС к возмещению,потому что это сразу приводит к камеральной проверке всех документов,а этого некоторые очень не любят (впрочем,как и некоторые налоговые инспекции) и предпочитают переносить вычеты на другой квартал.Если документы все в порядке и вы сможете подтвердить НДС к возмещению,подавайте корректировочные декларации,но при подаче корректировок,где получится НДС к уплате,а был 0или меньше,чем попосле корректировки,начала нужно заплатить/доплатить НДС и пени.По-моему так.

[симонова]

Спасибо за ответ, мне все понятно. Многие бух. переносят НДС на следующий период.., а если выездная проверка? Что налоговики на это спокойно смотрят?

[MarinaAnna]

симонова, Можете подать корректировки, и если у вас НДС получится в этих корректировках НДС к возмещению, т.е. получится что налоговая вам должна, то сразу готовьте документы на камеральную проверку, т.е. кучу документов в копиях, а это не только с/фактуры, налоговая пришлет список документов которые они хотят от вас видеть, а вернее копии этих документов заверенные руководителем.

[АннаЗЗ]

Добрый день. подскажите пожалуйста, почему то у меня в книгу покупок, в графу: Дата и номер сч-ф продавца. попали счет фактуры на аванс от 22.10.12г. Я в 1С 8 недавно работаю. Наверно не допоняла что-то. или это ошибка и книга не верно формируется???

[Б_С_К]

Сообщение от АннаЗЗ

Дата и номер сч-ф продавца. попали счет фактуры на аванс от 22.10.12г. Я в 1С 8 недавно работаю. Наверно не допоняла что-то. или это ошибка и книга не верно формируется???

Это счета фактуры которые были выписаны на авансы в 4 кв. 2012 года и отгружены в 1 квартале

[MarinaAnna]

Сообщение от Б_С_К

которые были выписаны на авансы в 4 кв. 2012 года и отгружены в 1 квартале

АннаЗЗ, Т.е. получается, что вы сначала продали НДС покупателю выписав ему с/ф на аванс, а в 1 кв уже совершили реализацию ему, и этот НДС купили у него обратно, поэтому и попадает в книгу покупок. Ну приблизительно так, если простым человеческим, а не бухгалтерским языком.

[АннаЗЗ]

ЧСпасибо)).

[АннаЗЗ]

Добрвй день. Подскажите пожалуйста. В декларации по НДС в 3 разделе по строке 070 сумма дожна совпадать с сальдо сч 62,02.???? а сумма НДС в графе 5. должна совпадать с сальдо по сч. 76 АВ. ??????

[MarinaAnna]

При получении аванса вы должны выписать с/ф на аванс, в строке 070 сумма должна совпадать со сч 76/АВ, а вернее сумма должна быть 76/АВ/18*100
если у вас пришел аванс 118 руб, то вы должны выписать с/ф, и по Дт 76/АВ у вас будет стоять сумма 18 руб, а в строке 070 будет стоять в колонке 3-118 руб, а в колонке 4 будет стоять 18 руб.
В эту строку суммы попадают только на основании с/ф выписанной на аванс, а выписываете ее вы, и выписать вы ее должны в течение 5 дней, с момента поступления аванса. С 62 счетом эта строка никак не связана.